Como gerar Gia de ST

Autor do artigo: Alansilva.sup.pack

Cadastro da Empresa

  1. No Fiscal acesse a aba Cadastros → Empresas → aba Área Estadual → sub aba Básico;
  2. Marque as opções: ICMS com Substituição Tributária e Contribuinte Substituto;
  3. Vincule a Guia no campo ICMS Subs. Tributária;
  4. Clique em Gravar.

Para mais informações de como cadastrar uma Guia, clique aqui.

Configurações opções - GNRE

  1. No sistema Fiscal e clique no Menu do sistema  →  Configurações Opções;

  2. Na aba Guias → Configurações, vincule a GNRE;

  3. Clique em Gravar;

  4. Acesse a aba ICMS e IPI → Guias de ICMS → Apurado;
  5. Informe a Referência;
  6. Marque Sim na opção de Subst. Tributária;
  7. Informe o Estado que teve o valor de ST ( ou deixe o campo em branco para gerar todas as Guias);
  8. Informe as datas de Pagamento, Vencimento e clique em Visualizar.
  9. Informe a Empresa e clique em Ok.


Para mais informações de como gerar a Guia GNRE, clique aqui.

Conferência de valores


  1. Acesse a aba ICMS e IPI → Outros Relatórios → Conferência de ST;
  2. Informe a Referência;
  3. No campo Estado, poderá selecionar o Estado desejado ou Todos;
  4. Clique em Visualizar;
  5. Informe a Empresa e clique em Ok.



Gerando arquivo Gia ST

  1. Acesse a aba ICMS e IPI → Outras → Gia ST;
  2. Informe a Referência;
  3. Selecione a(s) UF(s);
  4. Informe o caminho onde será gerar do arquivo e clique em Avançar;
  5. Selecione a empresa e clique em Concluir.


Caso seja necessário retificar a GIA ST, existe o check box ao lado da Referência com o nome: GIA Retificadora, selecionando essa opção, será gerado um arquivo Retificador.