Reúna os dados das cobranças em um relatório através da opção Cobranças Emitidas.

1. Clique na aba Relatórios e Consultas, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Cobranças Emitidas.

3. Informes os campos:

   Campo	Descrição
   Modelo de Relatório	Selecione o modelo de relatório.
   Período	Informe o período para apuração dos dados do relatório.
   Data a ser considerada	Selecione a data que será considerada para emissão do relatório.

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4. Clique em Avançar.

5. Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Imprimir somente cobranças não-baixadas	Marque se as cobranças que não foram baixadas serão consideradas no relatório.
   Imprimir cobranças com status 'Aberto (parcial)'	Marque se as cobranças baixadas parcialmente serão consideradas no relatório. Este campo só será habilitado caso a opção acima esteja marcada.
   Selecionar Empresas	Informe se o sistema deve permitir a seleção de empresas durante a emissão do relatório.
   Selecionar Bancos/Contas Bancárias	Informe se o sistema deve permitir a seleção de contas bancárias durante a emissão do relatório.
   Ordenação do relatório	Selecione a ordem que os itens serão apresentados no relatório.

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6. Clique em Processar. 

7. Informe os campos:

   Selecione o layout do Relatório		Selecione o layout utilizado para impressão do relatório.
   Operação	Imprimir	Marque esta opção para enviar o relatório direto para a impressora, sem pré-visualização
   	Visualizar	Marque esta opção para visualizar o relatório antes de sua impressão.
   Campo		Descrição

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8. Clique em Concluir.