Por meio da opção Reimprimir Cobrança/Boleto/Remessa é possível realizar a reimpressão de cobranças, notas de serviço e boletos bancários sem a necessidade do cancelamento da impressão anterior.

1. Clique na aba Cobrança, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Reimprimir / Cobrança / Boleto / Remessa.

3. Preencha as informações:

   Campo	Descrição
   Alterar a data de vencimento da cobrança	Marque esta opção para alterar a data de vencimento do documento no momento da reimpressão.
   Atribuir alíquota e juros e multa atual	Marque esta opção para que no boleto ou recibo seja incluído a alíquota de juros de 2% e multa de 1%.
   Incluir avulsos	Marque esta opção para incluir títulos avulsos na reimpressão. Estarão disponíveis Boleto + Remessa, 2ª Via de Boleto e Recibo de Cobrança.
   Recibo de Cobrança	Marque esta opção para imprimir um recibo de cobrança.
   Boleto Bancário	Selecione esta opção para imprimir um boleto bancário.
   Nota de Serviço	Marque esta opção para imprimir uma nota de serviço.
   Arquivo Remessa	Selecione esta opção para gerar um arquivo remessa.
   Boleto + Nota de Serviço	Marque esta opção para imprimir um boleto e uma nota de serviço.
   Boleto gerado por API	Marque esta opção para imprimir um boleto gerado por API.
   Incluir boletos	Marque esta opção para serem exibidas as cobranças para reimpressão. Exemplo: Cliente emitiu o documento como boleto, entretanto, este quer reimprimir o arquivo como remessa.

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4. Clique em Avançar.

5. Marque se a seleção será Por Empresa / Cliente avulso, Por intervalo ou Por cedente.

6. Informe o Período para filtrar as cobranças e selecionar as que serão reimpressas.

7. Clique em Avançar para informar os campos:

   Campo		Descrição
   Layout		Selecione o modelo utilizado para a reimpressão dos documentos.
   Recibo		Selecione a pasta onde o arquivo remessa será salvo.
   Gerar documento no Protocolo		Marque esta opção para que, ao realizar a reimpressão da cobrança, o documento seja emitido simultaneamente no sistema Protocolo.
   Tipo	Imprimir	Marque esta opção para enviar a cobrança direto para a impressora, sem pré-visualização.
   	Visualizar	Selecione esta opção para visualizar o documento antes de sua impressão.
   	No Cliente	Marque esta opção para enviar o relatório para o e-mail do cliente.
   Gerar documento no Protocolo		Marque esta opção para que, ao realizar a geração da cobrança, o documento seja emitido simultaneamente no sistema Protocolo.

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8. Clique em Concluir.