Por meio desta opção é feito o cadastro dos Cedentes que serão utilizados nos lançamentos para receber os valores pagos nas contas bancárias.

Cadastrar Cedente

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Cedentes.
  3. Clique em Novo.

  4. Preencha as informações do cedente.

  5. Clique em Gravar.


Localizar Cedente

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Cedentes.
  3. Descreva no campo de pesquisa uma informação relativa ao cedente.
  4. Selecione o cedente.


Editar Cedente

  1. Localize o cedente.
  2. Clique em Editar.
  3. Realize as alterações necessárias.
  4. Clique em Gravar.


Excluir Cedente

  1. Localize o cedente.
  2. Clique em Excluir.
  3. Confirme a exclusão.


Visualizar Cedente

Permite visualizar um relatório de todos os cedentes cadastrados nesta rotina.

  1. Clique na aba Cadastros, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Cedentes.
  3. Clique em Relatórios.