Por meio da opção Baixa por Cobrança é possível realizar a baixa de qualquer cobrança independente da empresa.

Cadastrar Baixa

1. Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Baixa por Cobrança.
3. Clique em Novo .

4. Selecione a cobrança que será baixada.

5. Informe os campos:

   Campo		Descrição
   Valores a receber	Data Baixa	Informe a data em que o pagamento da cobrança foi feito. Se a data informada for posterior ao dia de vencimento da cobrança, o sistema calculará automaticamente os valores de juros e multa seguindo as informações preenchidas nas configurações ou no cadastro da empresa.
   	Desconto	Caso o cliente tenha pago a cobrança antes do vencimento, e na empresa estejam configurados os dados de desconto, informe o valor de desconto.
   	Juros	Informe neste campo o valor de juros, caso seja necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com a data da baixa e a data de vencimento.
   	Multa	Inclua neste campo o valor de multa, caso seja necessário alterar o valor calculado pelo sistema de acordo com a data da baixa e a data de vencimento.
   	Crédito	Aqui fica informado o crédito a ser descontado do valor total da cobrança.
   	Valor pago	Informe o valor que foi pago. Se a quantia informada for menor do que o valor total da cobrança, a baixa será contabilizada como baixa parcial.
   Outras opções	Conta	Informe a conta na qual foi realizada o pagamento.
   	Pagamento em	Informe como foi realizado o pagamento.
   	Descrição da baixa parcial	Insira a descrição.

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   • (Baixa Parcial) Ao clicar em Gravar em uma baixa parcial, será apresentada uma tela questionando o que deve ser feito com o valor em aberto:

     A baixa parcial é gerada quando o valor pago é menor do que o valor total da cobrança.

     Opção	Descrição
     Deixar a cobrança aberta	Marque esta opção para deixar a cobrança em aberto e só dar continuidade ao processo de baixa quando o restante do valor for quitado.
     Gerar uma nova cobrança	Marque esta opção para gerar uma nova cobrança com o valor restante. Ao marcar esta opção e clicar em Gravar, será habilitada uma tela para cadastrar uma cobrança.
     Gerar um novo lançamento	Marque esta opção para gerar um novo lançamento, que necessita da emissão, com o valor restante.

     Ao realizar uma baixa parcial esta será gravada na auditoria do sistema com os dados da baixa.

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6. Clique em Confirmar.

7. Clique em Gravar para concluir a baixa. 

   Dica:

   Você pode também clicar no botão Continuar realizando outras baixas  para que a tela de baixa não seja fechada.

Editar Baixa

1. Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Baixa por Cobrança.
3. Selecione a baixa a ser alterada.
4. Clique em Editar .
5. Faça as alterações necessárias.
6. Clique em Gravar.

Excluir Baixa

1. Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Baixa por Cobrança.
3. Selecione a baixa a ser excluída.
4. Clique em Excluir .
5. Confirme a exclusão.

Liberar Baixas

1. Clique na aba Baixa, na tela principal do Financeiro.
2. Clique em Baixa por Cobrança.
3. Clique em Liberar .
4. Confirme a liberação das baixas.