NF-e de devolução

Veja como gerar um documento de devolução no ERP FOR ME.

Configurações necessárias:

Vamos dar início a emissão da nota:

Acesse a aba Movimento → Devoluções.
Clique em Novo.
Informe a operação de devolução. Caso ainda não tenha, clique no + e cadastre.
OBS: Se tiver dúvidas para cadastrar uma nova operação, clique aqui
Informe a série, modelo (NFe) e o cliente/fornecedor
Clique em Adicionar item, insira o produto que deseja devolver e informe a quantidade.
Ainda no item, na aba impostos, no campo CFOP, verifique se o mesmo foi vinculado corretamente.
Se o CFOP estiver correto, basta clicar em Adicionar.
Caso esteja incorreto ou em branco, no cálculo de ICMS clique em .
Se o estado do cliente/fornecedor da nota está sendo exibido na tela marcado em vermelho, clique em 'Editar'
Caso não esteja, clique no botão 'Adicionar Cálculo por UF' .
Preencha os campos de CST ou CSOSN, alíquotas e as demais informações necessárias.
Em caso de dúvida no preenchimento desta tela, procure seu contador.
Após finalizar clique em 'Atualizar/Adicionar' e 'Gravar' na tela seguinte.

Na aba Referência, informe o tipo de documento referenciado (É o modelo de compra/venda do item que está sendo devolvido)
Inclua a chave de acesso dele.
Na aba Transporte, informa os dados da transportadora, se necessário.
Na aba Complemento, coloque observação, se necessário.
Após isso, pode Gravar e enviar.