Caso sua empresa seja responsável por gerar o xml da compra que adquiriu com o fornecedor, siga o seguinte passo a passo:

Olha o que você vai aprender neste artigo:

Lançar manualmente

1. No menu lateral, acesse Movimentos > Compras 

2. Clique no botão Novo . Selecione a opção desejada:
   Emissão de NF-e: Para notas de compra que você enviará para a Sefaz;

3. Insira a natureza de operação, Pessoa e série;

4. No campo Itens, insira os produtos;

5. Caso a nota já tenha sido gerada pelo seu fornecedor e você esteja apenas reemitindo, na aba Referencia, referencie a nota original;

6. Navegue pelas demais abas e verifique se deseja inserir alguma outra informação;

7. Clique em "Gravar"  para salvar a nota ou"Gravar e Enviar" para gravar e enviar para Sefaz.

Lançar movimento interno

Aqui você vai aprender a lançar compras como um movimento interno!

1. Insira a natureza de operação, Pessoa e Série;

2. No campo Itens, insira os produtos;

3. Insira a chave de acesso da nota emitida pelo contador no campo Chave de acesso;

4. Caso necessário preencha as abas Transporte e Negociação;

5. Clique em .

Pronto! Seu movimento de compra foi gerado!