Veja nesse artigo como realizar a devolução de compra ao fornecedor da sua mercadoria. 

Então siga os passos a seguir:

1. Acesse Movimento → Devoluções;

   Caso você já tenha criado uma emissão de NF-e (compras), você pode clicar nesse documento e gerar a devolução através dele. Se esse não for o seu caso, siga as etapas abaixo. 

2. Clique em Novo;

3. Informe a Natureza de Operação e o Fornecedor;
4. Adicione os itens que estão sendo devolvidos e suas respectivas quantidades;
5. Na aba NF-e confira os campos de Data e Hora de saída, e adicione um CPF/CNPJ para autorização do download do XML, se houver;

6. Na aba Referência, referencie o documento de compra que está sendo devolvido e clique em Adicionar; 

   Se você não referenciar o documento de compra, a SEFAZ poderá rejeitar a sua nota. 

7. Na aba Endereço, constam os dados de endereço do fornecedor;
8. Na aba Transporte, inclua as informações relativas ao frete, caso tenha;
9. Na aba Complemento, coloque uma observação para a nota, caso haja;
10. Em seguida você pode Gravar (para que o estoque já seja reduzido), pode Gravar e Enviar (para que a nota já seja enviada à SEFAZ) ou Gravar e Pré-visualizar o DANFE (para ter uma prévia das informações contidas na nota).