Faça o lançamento da nota utilizando a opção de lançamento de NFC-e.

Para realizar o lançamento de NFC-e de saída no NFeasy Emissor, siga os passos:

1. Acesse o NFeasy Emissor.
2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.
3. Clique em Nova NFC-e.
4. (Opcional) Em Destinatário, informe o cliente destinatário da nota.

5. Em Dados Produto / Serviço clique em Incluir para informar o produto ou serviço da nota, para casos onde seja necessário preencher os demais dados do produto.

   Atenção!

   Para a NFC-e somente é permitido informar Combustível, as demais opções como Medicamento, papel imune, armamento, Declaração de Imposto, NVE, Exportação não é possível informar.

   Dados

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   Campo	Descrição
   Código	Digite o código para o produto a ser cadastrado. Caso seja informado um código válido, o sistema realizará a pesquisa no banco trazendo na tela o produto. Se um código desconhecido foi informado, o cadastro do produto será sugerido.
   Descrição	Digite a descrição ou nome do produto.
   Informações do produto	Para estas informações, preencha os campos: CFOP Informe o Código Fiscal de Operação e Prestações de Serviço (CFOP). NCM Digite o código da Nomenclatura Comum do Mercosul do produto (NCM). Clique em para consultar os NCMs cadastrados, na tela de gerenciamento de IBPT. CEST Digite o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) do produto passível de Substituição Tributária e antecipação de ICMS. EX TIPI Digite o código de exceção do item na Tabela do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI). EAN Digite a codificação universal que identifica o país de origem, a empresa fabricante, o produto por ela produzido e um dígito verificador (EAN). O mesmo código informado neste campo será preenchido pelo sistema no campo EAN unid. tributável. EAN unid. tributável Se o produto comercializado possuir código de barras (Código GTIN), digite o código identificador do mesmo e neste campo será preenchido pelo sistema no campo EAN. GTIN ou Número Global de Item Comercial é um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. Tais códigos são atribuídos para qualquer item (produto ou serviço) precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. Unidade tributária Digite a unidade tributária do produto. A mesma unidade informada neste campo será preenchida pelo sistema no campo Unidade Comercial. Quantidade tributável Digite a quantidade tributável. O mesmo valor informado neste campo será preenchido pelo sistema no campo Valor unitário tributável. Clique em para habilitar o botão , assim ao preencher a Qtd. Tributável o campo Qtd. Comercial não será preenchida automaticamente pela quantidade informada. Valor unitário tributável Digite o valor unitário de comercialização do produto. O mesmo valor informado neste campo será preenchido pelo sistema no campo Valor unitário tributável. Clique em para habilitar o botão , assim ao preencher o Valor unitário tributável o campo Valor unitário comercial não seja preenchido automaticamente pelo valor informado. Número de controle da FCI Digite o número de controle da Ficha de Controle de Importação do item. Produto específico Para incluir um produto específico na nota, siga os passos: Clique em . Selecione a opção de produto específico desejada. Clique na aba habilitada para informar os campos. A aba correspondente para o preenchimento dos dados específicos do item será habilitada. Caso necessário clique no link para mais informações. Armamento Combustível Medicamento Papel Imune Veículo Unidade comercial Digite a unidade comercial do produto. A mesma unidade informada neste campo será preenchida pelo sistema no campo Unidade tributária. Quantidade comercial Digite a quantidade do produto ou serviço a ser comercializada. Valor unitário comercial Digite o valor unitário de comercialização do produto. Pedido de Compra Digite o número do pedido de compras. Nº do item do pedido de compra Digite o número do item do pedido de compras. CNPJ do fabricante Informe o CNPJ do fabricante do produto. Cód. de benefício fiscal da UF Informe o código de Benefício Fiscal obrigatório no estado do Paraná /PR para NF-e e NFC-e.
   Total produto	Nesta área da aba Dados serão totalizados os seguintes dados: Valor total bruto Valor total do item sem qualquer desconto. Total seguro Valor total do seguro. Total Frete Valor total de frete do item. Desconto Valor de desconto do item. Outras despesas acessórias Valor total de outras despesas acessórias do item. Valor total bruto compõe o valor total dos produtos e serviços Marque esta opção para que o valor total dos itens componha o somatório total dos produtos ou serviços da nota. Ih! Rejeição 904, forma de pagamento informada sem necessidade? Em uma nota de devolução no NFeasy Emissor, não é necessário informar a forma de pagamento! Então, para se livrar da Rejeição 904: Valor Informado indevidamente no campo valor de pagamento, na nota de devolução a opção Valor total bruto compõe o valor total dos produtos e serviços dever ser desmarcada. Do contrário, o valor do produto será "puxado" diretamente para a forma de pagamento.
   Outras informações	Preencha a observação para os produtos no documento.

   Tributos

   Campo	Descrição
   Tipo de Tributação	Informe Tipo de Tributação. ICMS Selecione esta opção para incluir produtos na nota. Neste caso, a aba ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) será desabilitada. ISSQN Selecione esta opção para incluir serviços na nota. Neste caso a aba ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) será desabilitada.
   Valor total dos tributos	Digite o valor total aproximado de tributos da nota, sejam estes federais, estaduais ou municipais.

   
   Caso necessite, informe os demais dados de tributo do item nas abas:

   Com exceção das abas ICMS, IPI e PIS/COFINS as demais citadas estarão ou não habilitadas, dependendo das seguintes situações definidas:
   
   - Tipo do documento definido na aba NF-e.
   - Destino da operação definido na aba NF-e.
   - Finalidade de emissão definida noa aba NF-e.
   - Tipo de tributação selecionada na aba Tributos.

   • ICMS
   • IPI
   • PIS/COFINS
   • Imposto de Importação
   • ISSQN
   • IPI Devolvido
   • ICMS em Operações Interestaduais
     
     
   Declaração de Imposto / NVE

   A aba Declaração de Importação / NVE estará habilitada caso, no campo Destino da operação da aba NF-e, a opção selecionada seja Operação com Exterior e se o tipo do documento for Entrada.

   
   

   Incluir Declaração 

   Para incluir uma declaração de importação, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.

   5. Clique na aba Declarações de Importação / NVE.

   6. Clique em Incluir.

   7. Preencha os campos da tela Declaração de Importação.
      
      

      Para saber mais sobre os dados de preenchimento da tela Declaração de Importação, clique aqui...

      
      

      Campo	Descrição
      Número DI/DSI/DA/DRI-E	Digite o número de identificação da Declaração de Importação (DI), Declaração Simplificada de Importação (DSI) ou da Declaração Retificadora de Importação (DRI).
      Data Registro	Digite a data de registro da Declaração de Importação registrada pelo importador no Siscomex que, por sua vez, atribui numeração automática única, sequencial e nacional, reiniciada anualmente com intuito de prestar informações relacionadas à operação de importação, contendo dados de natureza comercial, fiscal e cambial sobre as mercadorias. Siscomex Portal ou inciativa de governo eletrônico que visa o aumento da transparência e da eficiência nos processos e controles de exportações e importações. Este se destina primariamente aos operadores de comércio exterior: exportadores, importadores, transportadores, depositários, despachantes aduaneiros, terminais portuários, etc.
      Código Exportador	Digite o código do exportador dos itens.
      Via de transporte internacional	Informe se a via transporte será aérea, marítima, postal, etc..
      Valor da AFRMM	Digite o valor do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM). "O AFRMM destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da Marinha Mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do Fundo da Marinha Mercante (FMM)".  Fonte: https://idg.receita.fazenda.gov.br
      Tipo Importação	Informe o tipo de importação.
      Desembaraço Aduaneiro	O Desembaraço Aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira, ou seja, a liberação de uma mercadoria pela alfândega para a entrada no país (importação) ou sua saída (em caso de exportação, após de verificada sua documentação). É com o Desembaraço Aduaneiro que se autoriza a entrega efetiva da mercadoria ao importador, sendo assim o último ato do procedimento de despacho aduaneiro pelo qual o órgão federal considera a operação de importação terminada. Informe os dados do Desembaraço Aduaneiro: UF Informe a Unidade da Federação (UF). Local Informe o local do Desembaraço Aduaneiro. Data Informe a data do Desembaraço Aduaneiro.
      Adquirente ou Encomendante	Informar os dados (UF e CNPJ) do adquirente ou do encomendante.
      Adições	Para adicionar atos concessórios de Drawback, utilize as opções: DRAWBACK Regime Aduaneiro Especial cujo principal objetivo é incentivar as Exportações Brasileiras. Para mais detalhes sobre como incluir atos concessórios de Drawback, consulte o tópico Adições.

      
      
      

   8. Clique em Gravar.
      
      
      

   Editar Declaração 

   Para editar o cadastro de determinada declaração de importação, siga os passos:

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.

   5. Clique na aba Declarações de Importação / NVE.

   6. Selecione o cadastro da declaração de importação desejada.

   7. Clique em Editar.

   8. Altere a informação desejada.
   9. Clique em Gravar.

   
   

   Remover Declaração 

   Para remover determinada declaração de importação, siga os passos:

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.

   5. Clique na aba Declarações de Importação / NVE.

   6. Selecione o cadastro do produto.

   7. Clique no em Remover;

   8. Confirme a remoção.

   
   
   

   Incluir NVE

   A Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE) complementa a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) para mercadorias submetidas a despacho, tendo por finalidade identificar a mercadoria submetida a despacho aduaneiro de importação para efeito de valores aduaneiros* e aprimorar os dados estatísticos de comércio exterior.

   * Valoração Aduaneira

   Conjunto de princípios e critérios técnico-legais, utilizados para a definição do valor aduaneiro, ou seja, o valor considerado para fins de tributação no comércio internacional.

   
   Para incluir a NVE, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.

   5. Clique na aba Declarações de Importação / NVE.

   6. No campo NVE informe a codificação desejada.

      A NVE tem por base a codificação da Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) que por sua vez é acrescida de atributos e suas especificações, identificados, respectivamente, por dois caracteres alfabéticos e quatro numéricos. Uma mesma codificação NVE tem significado diferente, conforme o NCM que está sendo detalhado.

   7. Clique no botão .

   8. Selecione a Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística (NVE).
      
      

   Remover NVE 

   Para remover a NVE, siga os passos:

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.

   5. Clique na aba Declarações de Importação / NVE.

   6. Selecione a NVE que será removida.

   7. Clique em .

   
   

   Exportação

   A aba Exportação será exibida quando o destino da operação definido na aba NF-e for Operação com exterior e o tipo do documento for Saída.

   
   

   Incluir Exportação 

   Para incluir os dados de exportação, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Exportação.
   6. Clique em Incluir.

   7. Preencha os campos da tela Exportação.

      Campo	Descrição
      Número do ato concessório de Drawback	Digite o número do ato concessório ou operação do comércio exterior em que a exportação obteve benefícios fiscais como isenção, suspensão parcial ou total de tributos incidentes.
      Exportação indireta	A operação de Exportação Indireta consiste na venda de produtos destinados à exportação que saiam do estabelecimento industrial ou comercial (remetente) para empresas comerciais exportadoras, Trading Companies ou qualquer outra empresa habilitada a operar com o comércio exterior (destinatária). Trading Companies Empresas comerciais que atuam como intermediárias entre empresas fabricantes e empresas compradoras, em operações de exportação ou de importação. Para informar os dados da exportação indireta, preencha os campos: Número registro de exportação Digite o número do Registro de Exportação (RE). Este registro é o conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial e fiscal que caracteriza a operação de exportação de uma mercadoria e determinando o seu enquadramento. Quantidade  Digite a quantidade do item realmente exportado.  A unidade de medida desta quantidade é a unidade de comercialização deste item. No caso de operação com CFOP 3.503, informe a quantidade de mercadoria devolvida. Chave de acesso Digite a chave de acesso da nota.

      
      
      
      

   8. Clique em Gravar.

   
   

   Incluir Exportação 

   Para editar o cadastro de determinada declaração de importação, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Exportação.
   6. Selecione o cadastro da declaração de importação desejada;

   7. Clique em Editar.

   8. Altere a informação desejada.
   9. Clique em Gravar.

   
   

   Remover Exportação 

   Para remover determinada declaração de importação, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Exportação.
   6. Selecione o cadastro do produto desejado.

   7. Clique em Remover.

   8. Confirme a remoção.

    

   Rastreabilidade

   Incluir Rastreabilidade do Lote

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Rastreabilidade.
   6. Clique em Incluir.
   7. Preencher os dados de rastreabilidade do lote.
   8. Clique em Gravar.

   
   

   Editar Rastreabilidade do Lote

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Rastreabilidade.
   6. Selecione o lote que será alterado.
   7. Altere os dados.
   8. Clique em Gravar.

   
   

   Remover Rastreabilidade do Lote

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Rastreabilidade.
   6. Selecione o lote que será removido.
   7. Clique em Remover.
   8. Confirme a remoção.

   
   

   Veículo Novo

   A aba Veículo Novo será exibida quando a opção Veículo estiver selecionada no campo Produto específico da aba Dados.

   1. Informe os dados do veículo.
      

      Campo	Descrição
      Tipo da operação	Informe o tipo da operação.
      Condição do veículo	Informe a condição do veículo.
      Chassi	Digite o número de identificação do chassi do veículo. Chassi Identificação universal dos veículos automotivos produzidos, composta de letras e números, tornando cada veículo único, promovendo um registo individual para fins como: codificação de dados do bem, identificação sem circunstâncias diversas como acidente, furto e transações envolvendo compra e venda.
      Chassi remarcado	Selecione esta opção se o chassi do veículo foi remarcado. Tal remarcação se faz necessária caso a identificação original do chassi tenha sido danificada ou alterada por corrosão em virtude do tempo, acidente ou se a mesma foi alterada devido a roubo ou furto.
      Tipo de combustível	Informe o tipo de combustível do veículo.
      Tipo de veículo	Informe o tipo do veículo, ou seja, se é um Automóvel, Motoneta, Ônibus, etc.
      Código cor DENATRAN	Informe o código da cor do veículo junto ao registro no Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).
      Tipo de pintura	Digite o tipo de pintura do veículo, ou seja, se é um tipo de pintura sólida, metálica, perolizada, entre outros.
      Código cor montadora	Digite o código utilizado pela montadora do veículo para a cor do mesmo.
      Descrição da cor	Digite a descrição do código da cor utilizada pela montadora do veículo.
      Espécie de veículo	Informe a espécie do veículo, ou seja, se é um veículo de Passageiro, Carga, Especial, etc.
      Restrição	Informe se o veículo possui ou não algum tipo de restrição.

   2. Informe os dados do modelo do veículo.
      

      Campo	Descrição
      Série	Dígite o número da série do veículo.
      Número do motor	Digite a numeração do motor do veículo.
      Potência (CV)	Digite a quantidade de cavalos de potência o motor do veículo possui.
      Cilindradas (cm3)	Digite o total de todos os cilindros do motor do veículo. Em um carro que tenha 1.0 litros ou 1000cc (centímetro cúbico) o volume dos quatro cilindros juntos ou a cilindrada é igual a 1.0 litro, ou 1000 centímetros cúbicos. Se o carro for 1.4 ele tem 1400 centímetros cúbicos ou 1.4 litros.
      Peso líquido	Digite o peso líquido do veículo, excluindo o peso da embalagem ou de outro material que não seja o do veículo.
      Peso bruto	Digite o peso bruto do veículo, ou seja, a soma do peso do veículo e da embalagem que o envolve.
      Capacidade máxima de tração	Digite a medida indicada pelo fabricante como peso máximo que o veículo consegue deslocar por tração.
      Distância entre eixos	Digite a distância entre os centros das rodas dianteira e traseira do veículo.
      Código marca/modelo	Digite o código do veículo junto ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).
      Ano fabricação	Digite o ano de fabricação do veículo.
      Ano modelo fabricação	Digite o ano de fabricação do modelo do veículo.
      Lotação	Digite a quantidade máxima de lotação do veículo.

   Medicamentos Matéria-primas Farmacêuticas

   Esta aba estará habilitada se a opção Medicamento estiver selecionada no campo Produto específico da aba Dados.

   
   

   Incluir Dados de Medicamentos

   Para incluir os dados de Medicamentos / Matéria-primas Farmacêuticas, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Medicamentos / Matéria-primas Farmacêuticas.

   6. Informe o código do produto na ANVISA.

      ANVISA

      Agência reguladora cuja finalidade é fiscalizar medicamentos, agrotóxicos, cosméticos, e relacionado a vigilância sanitária no território brasileiro.

   7. Informe o preço máximo ao consumidor.

   8. Informe o motivo da isenção.

   9. Clique em Gravar.

   
   

   Editar Dados de Medicamentos

   Para editar os dados de Medicamentos / Matéria-primas Farmacêuticas, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Medicamentos / Matéria-primas Farmacêuticas.
   6. Selecione na tabela o registro desejado.

   7. Clique em Editar.

   8. Altere a informação desejada.
   9. Clique em Gravar.

   
   

   Remover Dados de Medicamentos

   Para remover determinado registro de dados de Medicamentos Matéria-primas Farmacêuticas, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Medicamentos / Matéria-primas Farmacêuticas.
   6. Selecione na tabela o registro desejado.

   7. Clique em Remover.

   8. Confirme a remoção.

   
   

   Armamentos

   Esta aba estará habilitada se a opção Armamento estiver selecionada no campo Produto específico da aba Dados.

   
   

   Incluir dados do armamento 

   Para incluir os dados do armamento, siga os passos:
   
   

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique em Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Armamento.

   1. Clique em Incluir.

   2. Preencha os campos da tela Armamento:

      Campo	Descrição
      Tipo de arma	Informe se arma é de uso autorizado ou restrito.
      Série da arma	Digite o número de série da arma.
      Série do cano	Digite o número de série do cano da arma.
      Descrição	Digite os dados descritivos da arma, tais como: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.

      
      
      

   3. Clique em Gravar.

   
   
   

   Editar dados do armamento 

   Para editar os dados do armamento, siga os passos:

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique no botão Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Armamento.
   6. Selecione o armamento.

   7. Clique em Editar.

   8. Altere a informação desejada.
   9. Clique em Gravar.

    

   Remover dados do armamento 

   Para remover determinado armamento, siga os passos:

   1. Acesse o NFeasy Emissor.
   2. Clique na aba Principal ou na aba Notas.

   3. Clique no botão Nova NF-e completa.

   4. Clique na aba Produtos / Serviços.
   5. Clique na aba Armamento.
   6. Selecione o cadastro.

   7. Clique em Remover.

   8. Confirme a remoção.

   Combustível

   Esta aba estará habilitada se a opção Combustível estiver selecionada no campo Produto específico da aba Dados.

   
   

   Campo	Descrição
   Código ANP	Informe o código do combustível junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
   CODIF	Informe o código de autorização do sistema de Controle do Diferimento do Imposto (CODIF) nas Operações com Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC). CODIF Este sistema é destinado à autorização prévia do diferimento do lançamento do imposto incidente na operação interna ou interestadual, que destina Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC) aos estabelecimentos distribuidores de combustíveis. Um webservice denominado Codif, faz a obtenção do código de autorização Codif retornando esse código para a emissão do documento.
   UF	Informe a Unidade da Federação (UF).
   Quantidade faturada em temperatura ambiente	Informe a quantidade de combustível faturada em temperatura ambiente.
   Quantidade de gás natural	Informe a quantidade de gás natural no combustível.
   CIDE	Para informar os dados da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), preencha os campos: CIDE Tal contribuição incide sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool etílico combustível. Base de cálculo Informe o valor da base de cálculo da CIDE. Alíquota Informe a alíquota de incidência para o cálculo do valor da CIDE. Valor da CIDE Neste campo será informado o valor da CIDE com base no valor da base de cálculo e alíquota da CIDE.

   Papel Imune

   1. Clique na aba Papel Imune.

      Esta aba estará habilitada se a opção Papel Imune estiver selecionada no campo Produto específico da aba Dados.

   2. Informe o número junto ao Sistema de Reconhecimento e Controle das Operações com Papel Imune (RECOPI).

      RECOPI

      Tal sistema provê o reconhecimento prévio da não incidência do imposto e o registro das operações realizadas com o papel destinado à impressão de livro, jornal ou periódico (papel imune).
      Todas as empresas, independentemente do tipo de atividade desenvolvida, seja a mesma fabricante, importadora, distribuidora, gráfica ou usuária de papel imune podem se credenciar a este sistema e se valer da imunidade prevista na Constituição Federal.

   
   

6. Clique no botão Salvar para confirmar a inclusão do item na nota.

7. Clique em Informações de pagamento para incluir os dados de pagamento da nota.

   Campo	Descrição
   Indicador da Forma de Pagamento	Informe se o indicado será pagamento a prazo ou pagamento à vista.
   Meio de Pagamento	Informe o meio de pagamento da nota, ou seja, se será cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro.
   Dados do Cartão	Caso tenha informado cartão de crédito ou cartão de débito como meio de pagamento, informe: Informe o tipo de integração de pagamento. Informe o CNPJ da credenciadora do cartão. Informe a bandeira da operadora do cartão. Informe o número de autorização da transação.

   
   

8. Clique em Gravar.
9. Feche a tela Informações do pagamento.
10. Informe a modalidade de frete.
    
    Caso a modalidade informada possua ocorrência de transporte, siga os passos:
    
    
    1. Clique em Informações transportador. 
    2. Na tela Transportador, informe os dados de ocorrência de transporte.
    3. Clique em Gravar.
       
       

    O recurso Autorizações de download para definir os CPFs ou CNPJs autorizados para obter o XML da nota não está disponível para NFC-e.

11. (Opcional) Clique em  Pré-visualizar DANFE.

12. (Opcional) Clique em Validar para que os dados básicos de preenchimento da nota sejam validados.

13. (Opcional) Clique em Enviar, para que a NF-e seja enviada para SEFAZ.

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