Conferir a Base de cálculo apurada pelo WDP x eSocial DCTFWeb

Gerar o Resumo Geral por estabelecimento;
Localizar no bloco “Informações Auxiliares” o valor da Base Empregados apurada pela WDP;
Acessar a aba Contribuições Sociais no evento S-1299 Fechamento e Localizar no estabelecimento o valor da Base Empregados apurada pelo eSocial DCTFWeb; os valores podem ser encontrados no xml do S-1299 em: Estabelecimentos - Lotações - Bases, contribuições e deduções da CP, na linha Base de "Cálculo normal";
Identificando o valor do sistema entre o WDP e o eSocial DCTFWeb, será necessário verificar qual evento (rubrica) está causando divergência na base. Encontrando o evento (rubrica), será necessário verificar qual a incidência de contribuição previdenciária considerada pelo WDP e qual incidência considerada pelo eSocial. Pode ser verificado em Central eSocial – Andamento dos envios, acessar o evento S-1010 e verificar a tag codIncCP;

Conferir o Valor de ocorrência apurada pelo WDP x eSocial DCTFWeb

Gerar o Resumo Geral por estabelecimento;
Localizar no bloco “Base de cálculo Aposentadoria especial” o valor total de cada aposentadoria especial apurada pela WDP;
Acessar a aba Contribuições Sociais no evento S-1299 Fechamento;
Localizar no estabelecimento o valor da contribuição da ocorrência apurada pelo eSocial;
- Pode ser encontrado os valores no xml do registro S-1299 em: Estabelecimentos - Lotações - Bases, contribuições de deduções da CP, nas linhas:
Aposentadoria especial após 15 anos de contribuição;
Aposentadoria especial após 20 anos de contribuição;
Aposentadoria especial após 25 anos de contribuição;
Identificando a diferença entre o WDP e o eSocial DCTFWeb, será necessário verificar a ocorrência de cada funcionário.
Para isso, No WDP, gerar o Resumo Geral utilizando o rtm ResumoFolhaRAT.rtm e conferir o bloco “Relação de funcionários com ocorrência no período”.
Aposentadoria especial aos 15 anos de serviço - Ocorrência 02 ou 06 - 12%
Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço - Ocorrência 03 ou 07 - 9%
Aposentadoria especial aos 25 anos de serviço - Ocorrência 04 ou 08 – 6%
Na Central eSocial – Andamento dos envios, acessar o evento S-1200 dos funcionários e conferir o infoAgNocivo de acordo com a tabela 2 do eSocial

Conferir o valor de Dedução Salário Maternidade e Salário Família apurado pelo WDP x eSocial DCTFWeb

Gerar o Resumo Geral por estabelecimento;
Localizar no bloco “Informações Auxiliares” o valor total de salário maternidade e salário família;
Acessar a aba Contribuições Sociais no evento S-1299 Fechamento;
Localizar no estabelecimento o valor do salário maternidade e salário família apurado pelo eSocial;
Pode ser encontrado os valores no XML do registro S-1299 em:
Estabelecimentos - Lotações - Bases, contribuições de deduções da CP, nas linhas:
Valor total do salário família;
Valor total do salário maternidade;
Identificando o valor do sistema entre o WDP e o eSocial DCTFWeb, será necessário verificar o valor de salário maternidade e salário família de cada funcionário.
-No WDP, poderá ser gerado um relatório contábil analítico selecionando as rubricas que influenciam no valor de salário maternidade e salário família, no padrão são as 200, 503 e 599.
Na Central eSocial – Andamento dos envios, acessar o evento S-1200 dos funcionários e verificar se os eventos (rubricas) foram informados no eSocial.
Se o evento de salário maternidade/salário família não estiver no S-1200, deverá identificar se existe S-1010 criado para o evento;
Se o evento de salário maternidade/salário família estiver no S-1200, deverá verificar no S-1010 do evento se a tag codIncCP está correta. De acordo com layout do eSocial, deverá ser 21, 22, 25 ou 26 para salário maternidade e 51 para salário família;

Conferir o valor de RAT apurado pelo WDP x eSocial DCTFWeb

Obs: Considerando que a Base de cálculo do WDP e eSocial DCTFWeb estão corretas:

Gerar o Resumo Geral por estabelecimento;
Localizar no bloco “GPS” o valor do RAT Emp;
Acessar a aba Contribuições Sociais no evento S-1299 Fechamento;
Localizar no estabelecimento o valor do RAT apurado pelo eSocial;
Identificando diferença entre o WDP e o eSocial, será necessário verificar o percentual do RAT aplicado;No WDP, poderá ser verificado em Empresa - Empresa, aba Geral;
Na Central eSocial – Andamento dos envios, acessar o evento S-1299 e verificar o percentual de RAT utilizado conforme informado no S-1005.

Conferir o valor de Terceiros apurado pelo WDP x eSocial DCTFWeb

Obs: Considerando que a Base de cálculo do WDP e eSocial DCTFWeb estão corretas

Gerar o Resumo Geral por estabelecimento;
Localizar no bloco “GPS” o valor do Terceiros;
Acessar a aba Contribuições Sociais no evento S-1299 Fechamento;
Localizar no estabelecimento o valor do Terceiros apurado pelo eSocial, onde aparece discriminado por entidade.
Identificando a diferença entre o WDP e o eSocial, será necessário verificar o percentual do RAT aplicado;
Na Central eSocial – Andamento dos envios, acessar o evento S-1020 e verificar o código de terceiros informado e se tem processo judicial para suspensão de código da entidade e acessar o S- 1299 para verificar o terceiros apurado para a lotação;

Conferir o valor de Contribuição Patronal (FPAS) apurado pelo WDP x eSocial DCTFWeb

Obs: Considerando que a Base de cálculo do WDP e eSocial DCTFWeb estão corretas

Gerar o Resumo Geral por estabelecimento;
Localizar no bloco “GPS” o valor do “Empresa Funcionários”, “Empresa Sócios” e “Empresa;
Acessar a aba Contribuições Sociais no evento S-1299 Fechamento;
Localizar no estabelecimento o valor da contribuição previdenciária apurado pelo eSocial.
Identificando a diferença entre o WDP e o eSocial, será necessário verificar o percentual do FPAS aplicado.
IMPORTANTE: A configuração 'Cálculo dos eventos de INSS e da guia GPS sem arredondamento” em Configurações e Manutenção – Configurações Opções – Aba INSS influenciará diretamente nesse campo.
No WDP, poderá ser verificado no Cadastro da empresa, aba Geral, o percentual de FPAS utilizado pela empresa clicando na lupa ao lado do campo FPAS e verificar se existe algum processo judicial na aba Configurações – Informações Judiciais e administrativos para não incidência de contribuição previdenciária;
Na Central eSocial – Andamento dos envios, acessar o evento S-1020 e verificar o código de FPAS informado e acessar o S-1299 para verificar o FPAS apurado para a lotação.
IMPORTANTE: Se a empresa tiver desoneração, influenciará na apuração dos valores.

Conferir o valor de INSS descontado do funcionário/contribuinte apurado pelo WDP x eSocial

Obs: Considerando que a Base de cálculo do WDP e eSocial DCTFWeb estão corretas

Gerar o Resumo Geral por estabelecimento;
Localizar no bloco “GPS” o valor dos “Empregados”, “Sócios” e “Autônomos”;
Acessar a aba Contribuições Sociais no evento S-1299 Fechamento;
Localizar no estabelecimento o valor da contribuição previdenciária descontada do segurado/contribuinte apurado pelo eSocial;
Identificando diferença entre o WDP e o eSocial DCTFWeb, será necessário verificar o percentual do FPAS aplicado
IMPORTANTE: A configuração 'Cálculo dos eventos de INSS e da guia GPS sem arredondamento” em Configurações e Manutenção – Configurações Opções – Aba INSS influenciará diretamente nesse campo.
Na Central eSocial – Andamento dos envios, acessar o evento S-1200 e verificar a aba Contribuiões Sociais e conferir os valores apurados pelo WDP e pelo eSocial.