No menu Entrada de Notas você pode consultar uma listagem de suas notas de entrada conforme os filtros configurados.

Cadastrar Nota Fiscal

Configure as seções:

Informe os dados gerais da nota fiscal.

Informe o tipo da nota: Entrada ou Saída.
Informe a filial para qual a nota está sendo cadastrada.
Selecione o fornecedor da nota.
Preencha o número de série e número da nota.
Determine a data de emissão do documento e a data de entrada/saída, conforme o tipo de nota selecionado.
Informe o Código Fiscal de Operações (CFOP).
Esse código determina se você está lançando uma nota de Compra, Entrada, Venda ou Transferência.
Informe o valor dos produtos, o valor do Desconto e o valor do Frete.
Selecione qual tributação que será aplicada na nota.
(Opcional) Informe a chave da nota.
Não se preocupe com erros de digitação!
Este campo possui uma trava inteligente que só aceita números. Se você digitar uma letra por engano ou esquecer algum dos 44 dígitos, o sistema avisará na hora. Isso garante que sua nota seja salva corretamente e sem erros no banco de dados.
(Opcional) Escreva uma observação sobre o documento.

Determine o cálculo de impostos da nota:

Campo	Descrição
Calcular crédito de ICMS	Marque esta opção para calcular o crédito de ICMS na nota.
Habilitar edição BC ICMS	Marque esta opção para habilitar a alteração da base de cálculo do ICMS.
Calcula IPI pelo BC ICMS	Marque esta opção para calcular o IPI pela base de cálculo do ICMS.

Lance os produtos da nota.

Aqui você pode verificar os produtos incluídos na nota fiscal.

Consulte os valores de impostos dos produtos incluídos na nota.

Importar XML

Esta opção permite vincular ao sistema uma nota fiscal de entrada através do seu arquivo XML.

No menu do Íntero, clique em Estoque / Entrada de Notas.
Clique em Importar XML.
Selecione a Loja.
Clique em Anexar Arquivo para selecioná-lo a partir de um diretório do computador, ou arraste-o até o campo correspondente.
Clique em Processar Arquivo. Será apresentada uma janela com as principais informações da nota e dos produtos.
Selecione o CFOP.
1. Caso o produto da nota não seja encontrado no sistema, essa informação será apresentada na coluna Status. Na coluna Ações, clique em Conciliação de Produto para buscar um produto cadastrado no sistema. As informações serão substituídas conforme o produto selecionado.
2. Após conciliar os podutos, clique em Revalidar dados, até que todos os produtos sejam encontrados.
Clique em Confirmar.

No menu do Íntero, clique em Estoque / Entrada de Notas.
Clique em Filtros.
Escolha os critérios para filtrar as notas. Ex: Tipo, Série, Número.
Informe o período para busca das notas.
Clique em Filtrar.
Quer tornar sua busca mais eficiente?
É simples! Quando você vir o resultado, apenas clique no ícone de Seleção de Colunas da Tabela e escolha quais informações você quer ver, baseado no filtro que você usou. Assim, você obtém o que precisa de forma fácil e rápida!

Caso seja uma nota do tipo Entrada, serão habilitadas as abas Eventos e Pagamentos:

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Competência	Informe a data em que a despesa deve ser considerada no resultado da empresa.
Centro de Custo	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de Centros de Custos.
Grupo Financeiro	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de Grupos Financeiros.
Classificação Financeira	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de Classificações Financeiras.
Número de Parcelas	Informe o número de parcelas. O sistema realiza o cálculo automaticamente até 26 parcelas.
Intervalo (Dias)	Informe o intervalo de dias entre as parcelas. Após clicar em Calcular serão apresentadas as informações de cada parcela, permitindo alterações.

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