A1118- Alterar status da NF via banco para rejeitada ou cancelada

Sumário

Sistema: GFC/Conemp

Contexto: Esse artigo contém as instruções sobre como alterar o status da Nota Fiscal via banco de dados, incluindo os procedimentos para alterar o status para Rejeitada ou Cancelada.

Informações Adicionais: Não se aplica.


Atenção: Antes de qualquer alteração no banco do cliente, deve-se fazer o Backup.

Resolução

Alterar Status da Nota para Rejeitada

SQL Server Management Studio

1- Acesse: SQL Server Management Studio

Para atualizar o status de uma nota para Rejeitada se faz necessário acessar a tabela: dbo.VenPedidosNFe.
Sob a coluna: Status informe: J (rejeitado), grave alterações.

imagem1.png
























Alterar Status da Nota para Cancelada

Para alterar o status da nota para Cancelada se faz necessário acessar a tabela: dbo.VenPedidos.
Localize o linha referente ao Pedido de Vendas e altere as colunas: Faturado e Operação, preencha o campo com a letra: C (cancelado) e grave alterações.


Exemplo de Script:

Select * from VenPedidos where [Número do Pedido] = '0010129';


UPDATE VenPedidos SET Faturado = 'C' WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


UPDATE VenPedidos SET Operação = 'C' WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


SQL Server Management Studio

1- Acesse: SQL Server Management Studio

imagem2.png


























2- Acesse a tabela: dbo.VenPedidos NFE e localize a linha referente ao Pedido de Vendas.
No campo: Finalidade informe C (cancelado), na coluna Status informe Z (cancelada) e no campo: Identificador informe o Número do Protocolo de Cancelamento:


SELECT * FROM [VenPedidos NFE] WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


UPDATE [VenPedidos NFE] SET [Finalidade NF] = 'C' WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


UPDATE [VenPedidos NFE] SET Status = 'Z' WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


UPDATE [VenPedidos NFE] SET Identificador = '135243064755620' WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


imagem3.png

























3- Localize as Colunas: Erros e Rejeição.
Caso haja alguma informação no campo referente a linha do Pedido de Vendas, apague a informação.
Após execução dos procedimentos, grave as alterações.


UPDATE [VenPedidos NFE] SET Erros = '' WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


UPDATE [VenPedidos NFE] SET Rejeição = '' WHERE [Número do Pedido] = '0010129'


imagem4.png

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