Por meio da opção Layout do Arquivo Remessa  são cadastrados os arquivos de remessa ou retorno utilizados por bancos. Os arquivos cadastrados nessa opção são utilizados na impressão de boletos.

Cadastrar Arquivo

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1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar .
2. Clique em Bancos / Layout do Arquivo Remessa.
3. Informe o banco, o modelo CNAB e o tipo de arquivo (remessa ou retorno) e clique em Filtrar.
4. Clique em Novo Cadastro .

5. Informe qual parte do arquivo está sendo cadastrada: 
   
   

   • Header
     Marque esta opção caso esteja cadastrando o início do arquivo.
     
     

   • Detalhe

     Marque esta opção caso esteja cadastrando o centro do arquivo, onde ficam localizados os dados de cada título enviado.
     
     
   • Trailler
     Marque esta opção caso esteja cadastrando o rodapé do arquivo. 
     
     
6. No campo Descrição, digite o nome do arquivo.

7. Clique em Adicionar para inserir as variáveis do layout: ‎ 

   1. Informe os campos na tela apresentada:

      Campo	Função
      De	Posição inicial das colunas no arquivo.
      Até	Posição final das colunas do arquivo.
      Nome do Campo	Nome do campo que se encontra nesta posição do arquivo.
      Tipo	Tipo de formatação do campo selecionado.
      Conteúdo	Conteúdo da variável que está sendo cadastrada.

   2. Clique em Gravar para salvar a variável.

      Repita o processo para cadastrar todas as variáveis necessárias.

      ‎ 

8. Clique em Gravar.

Editar Arquivo

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1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar .
2. Clique em Bancos / Layout do Arquivo Remessa.
3. Informe o banco, o modelo CNAB e o tipo de arquivo (remessa ou retorno) e clique em Filtrar.
4. Clique em Editar .
5. Faça as alterações necessárias.
6. Clique em Gravar.

Excluir Arquivo

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1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar .
2. Clique em Bancos / Layout do Arquivo Remessa.
3. Informe o banco, o modelo CNAB e o tipo de arquivo (remessa ou retorno) e clique em Filtrar.
4. Clique em Excluir  .
5. Confirme a exclusão digitando CONFIRMA e clicando em OK.

Configurar Nome do Arquivo

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‎  Devido ao padrão informado pelo manual do banco SICRED, mão é possível configurar o nome do arquivo remessa desse banco.‎

1. Na tela inicial do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar .
2. Clique em Bancos / Layout do Arquivo Remessa.
3. Informe o banco, o modelo CNAB e o tipo de arquivo (remessa ou retorno) e clique em Filtrar.
4. Clique em Configuração.

5. No campo Nome do Arquivo, informe o nome completo.

   Quando o nome do arquivo for fixo, ou seja, não sofrer alteração a cada geração, informe o nome completo com a respectiva extensão. Exemplos: TESTE.TXT, TESTE.REM.

   ‎ 

6. No campo Complemento do Nome do Arquivo, informe o complemento do nome.

   Quando o nome do arquivo não for fixo, informe o complemento e formato. Exemplos: TESTE.TXT e complemento igual à Data Atual e Formato igual a DDMMAAAA. Na geração do arquivo para o banco o nome será TESTE01012000.TXT.

   ‎ 

7. No campo Complemento, informe o formato da data mostrada no complemento.
8. Informe o tamanho da mensagem para o arquivo remessa.
9. Informe se não vai gerar registro em branco.
10. Clique em Gravar.