Por meio da opção Reimpressão de Cobrança você pode realizar a reimpressão de uma cobrança, alterando a data de vencimento e os valores de juros e multa.

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
2. Clique em Reimpressão.

3. Configure os filtros conforme o necessário.

   É necessário selecionar o condomínio para selecionar a unidade.

4. Clique em Avançar.

5. Selecione o tipo de impressão:

   Opção	Descrição
   Reimprimir cobrança	Marque esta opção para reimprimir as cobranças com os mesmos dados da cobrança original.
   Alterar vencimento	Marque esta opção para reimprimir a cobrança com uma nova data de vencimento. Marcando esta opção, será apresentada uma tela para que seja informada a nova data de vencimento.
   Alterar vencimento incluindo multa/juros	Marque esta opção para reimprimir a cobrança com uma nova data de vencimento e valores de multa/juros. Marcando esta opção, será apresentada uma tela para serem informados os dados para cálculo de correção, percentual de honorários e a nova data de vencimento. O sistema realizará também o cálculo de multa e juros com base nas configurações estabelecidas.

   ㅤ
   

6. Configure os demais campos:
   
   

   1. Marque a opção Reutilizar mesmo nosso número da cobrança original para reimprimir a cobrança com o mesmo nosso número, desde que a mesma já não tenha sido reimpressa com alteração do nosso número.
      

      Informação! Esta opção deve ser utilizada em caso de cobranças que sejam ligadas a carteiras sem registro ou cobranças cujo valor ainda não possa ser atualizado pelo banco, em caso de estar vencida.

      
      

   2. Marque como deseja recalcular o valor com base no novo vencimento, como desconto ou como multa.
      

      Informação! Esta opção utiliza a nova data de vencimento para recálculo do desconto e/ou multa. Os dias e percentuais utilizados são aqueles da cobrança original. Quando for marcada, serão repetidas as datas e valores, de desconto e multa, da cobrança original.

      
      

   3. Selecione a(s) cobrança(s) que deseja reimprimir.

      Marque a opção Seleciona Todas para selecionar todas as cobranças apresentadas na tela.

7. Clique em Avançar para informar os dados de juros e multa, indexador para cálculo, percentual do honorário, etc. 

   Estas opções só são apresentadas quando for selecionada a opção Alterar vencimento incluindo Multa/Juros.

   Marcando a opção Alterar Vencimento, será apresentado somente o campo para informar a nova data do vencimento.

8. Clique em Avançar.

9. Selecione entre as opções:

   Opção	Descrição
   Impressão do Carnê	Marque esta opção para imprimir um carnê. É utilizada para boletos bancários pré-impressos adquiridos junto ao banco. Nesta opção não há impressão de código de barras ou linha digitável.
   Impressão da Boleta	Marque esta opção para imprimir uma boleta. É utilizada para boletas bancárias ou personalizadas pela administradora. Deve-se utilizar formulário em branco de tamanho especificado pelo banco. Esta opção gera código de barras e linha digitável.

   
   

10. Clique em Avançar.
11. Configure os campos:
    
    

    1. Marque se a cobrança será visualizada ou impressa. 
       

       • Marque a opção Envio de e-mail / Integração com o Immobile Web para enviar a cobrança para o e-mail do condômino, síndico, condomínio ou outro e-mail que pode ser informado no momento do envio.

       • Marque a opção Gerar Arquivo Remessa para criar um arquivo com as informações da cobrança para que ela possa ser enviada ao banco de forma eletrônica. Ao marcar esta opção é disponibilizado o campo Arquivo Remessa, onde deve ser informado o local que o arquivo será salvo em sua máquina.

       ‎ 

    2. Selecione a mensagem que será apresentada no boleto reimpresso.
    3. Marque a opção Selecionar layout diferente do utilizado na impressão para reimprimir a cobrança utilizando um layout diferente do original. Serão apresentados os modelos do banco correspondente ao condomínio selecionado.
    4. Clique em Concluir.
       
       
       
12. (Opcional) Configure o arquivo de remessa.

1. 1. 1. Selecione a opção Gerar arquivo remessa.
      2. Clique em Avançar.

      3. Informe os campos:

         Campo	Descrição
         Informações do Banco	Selecione o banco para qual o arquivo remessa está sendo gerado, o sistema trará como padrão a opção Informações bancárias utilizadas na impressão, assim como o modelo CNAB do mesmo. Caso as unidades filtradas para a reimpressão tenham bancos diferentes, será gerado no diretório informando um arquivo para cada conta bancária.
         Informe o caminho onde vai ficar o Arquivo Remessa	Selecione o caminho em que o arquivo será salvo.

         ㅤ
         

      4. Clique em Concluir.