Por meio da opção Impressão de Cobranças é realizada a impressão das cobranças abertas.

1. Na tela principal do Condomínio, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar.
2. Clique em Impressão Cobrança/Boleto.
3. Informe o período de vencimento para buscar os lançamentos a serem impressos.
4. Selecione como os itens serão organizados no boleto.

5. Configure as opções: 
   
   

   Configurações de impressão

   Opção	Descrição
   Gerar boleto único	Marque esta opção para agrupar as unidades do mesmo condomínio, que pertençam ao mesmo condômino. Com isso, será gerado um único boleto para pagamento, considerando o valor total das unidades.
   Demonstrar total cobrado por conta	Marque esta opção para ser demonstrado na impressão o valor total cobrado pelas contas.
   Gerar informações do balancete na impressão da cobrança	Marque esta opção para que as informações referentes ao balancete sejam impressas na cobrança. Marcando esta opção são habilitados para preenchimento os campos abaixo.
   Receitas e despesas sintéticas	Marque esta opção para que as receitas e despesas incluídas no balancete sejam demonstradas de maneira reduzida.
   Receitas agrupadas e totalizadas por conta e referência e despesas analíticas	Marque esta opção para que as receitas sejam totalizadas por grupo e referência, sendo agrupadas, e as despesas sejam demonstradas de maneira simplificada.
   Informe o mês de apuração do balancete	Informe o período para apuração das informações do balancete.
   Considerar disponíveis não operacionais	Marque esta opção para que os disponíveis não usados sejam considerados no balancete.
   Desprezar encerramento de exercício na (Receita e Despesa)	Marque esta opção para que o encerramento de exercício seja desconsiderado na apuração das receitas e despesas.
   Apura movimentos do contas a pagar orçamentário	Marque esta opção para que o movimento de contas a pagar orçamentário seja apurado durante a impressão da cobrança. Marcando esta opção é necessário informar um período e a situação dos títulos a serem apurados.
   Apura cobranças de meses anteriores	Marque esta opção para apurar cobranças de meses anteriores ao selecionado. Marcando esta opção é necessário informar um período e a situação dos títulos a serem apurados.
   Considerar cobranças baixadas por acordo	Marque esta opção para que durante a impressão das cobranças sejam consideradas aquelas baixadas por acordo.
   Gerar os dados de inadimplência das unidades e dos condomínios	Marque esta opção para serem gerados os dados de inadimplência das unidades e condomínios durante a impressão das cobranças.

6. Configure os dados para impressão e clique em Avançar.

7. Adicione os condomínios ou as unidades para as quais deseja imprimir as cobranças e clique em Avançar.

   Para selecionar a unidade é necessário selecionar o condomínio.

   Quando estiver selecionada a opção Gerar boleto único, somente o filtro por Condomínio poderá ser realizado. Isso acontece porque, na geração do boleto único, o sistema precisa verificar todas as unidades do condomínio que podem ser agrupadas, não sendo possível considerar apenas algumas unidades.

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8. Caso tenha selecionado a opção Gerar boleto único, selecione as unidades que serão agrupadas:
   
   

   • Unidades do agrupamento: As unidades que foram selecionadas serão parte do agrupamento do boleto único. Assim, não serão gerados boletos avulsos para envio ao condômino, mas sim um boleto único com os boletos das demais unidades que fazem parte do agrupamento. Entretanto, as unidades que não foram selecionadas ficarão de fora do agrupamento e, nesta impressão, gerarão um boleto avulso que poderá ser enviado ao condômino para pagamento.
     
     

   • Unidade principal do agrupamento: A unidade principal será a unidade que terá suas informações utilizadas para geração do boleto, ou seja, na confecção do boleto o sistema utilizará o endereço da unidade principal para envio. Importante ressaltar que as informações de multa/desconto são recuperadas do cadastro das unidades agrupadas. Ao ser feito uma integração com o site (Condomínio UP), o boleto único poderá ser localizado pela unidade principal do agrupamento.
     
     
9. Na próxima janela, clique em Avançar novamente.

10. Na tela Dia de Vencimento, informe os campos referentes ao lançamento e clique em Avançar.

    Essa opção é utilizada, caso seja necessário gerar um boleto com uma nova data.

    Se não for necessário informar uma nova data para o boleto, deixe os campos em branco.

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11. Clique em Gerar Cobrança.
12. Após o processamento dos dados, clique em Avançar.

13. Marque se a cobrança será impressa ou visualizada.
    
    

    1. (Opcional) Marque a opção Envio de e-mail / Integração com o Immobile Web para enviar a cobrança para o seu e-mail, ou para o Immobile Web, caso o mesmo esteja configurado. Caso o sistema não esteja configurado para trabalhar com o Immobile Web e esta opção seja marcada será disponibilizada uma tela para a seleção do e-mail para qual a cobrança será enviada.

    2. (Opcional) Marque a opção Gerar Arquivo Remessa para criar um arquivo com as informações da cobrança para que ela possa ser enviada ao banco de forma eletrônica. Ao marcar esta opção é disponibilizado o campo Arquivo Remessa, onde deve ser informado o local em sua máquina que o arquivo será salvo.‎ 
       
       

14. Clique em Concluir para gerar a impressão da cobrança;
15. Após o processo de impressão clique em Fechar para fechar a tela de Impressão de Cobranças.