Aqui você configura as opções a serem utilizadas na rotina de Arquivo remessa e boleto bancário. Para o arquivos Remessa, dois tipos que podem ser gerados através do Bimer com base nesta configuração:

• Remessa Liquidação: remessa utilizada para liquidação (pagamento) de títulos no banco. O arquivo pode ser gerado no Contas a Pagar e possui várias modalidades (tipos de lote), como pagamentos com cheque, DOC, TED, crédito em conta, pagamento de tributos e etc.
• Remessa de Cobrança: remessa enviado ao banco quando se utiliza carteira com registro para ser realizada a cobrança de clientes. O arquivo é gerado pelo Contas a Receber e possui somente um lote.

1. Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Boleto bancário/Arquivo Remessa / Cobrança/Liquidação.

2. Cadastre as opções a serem utilizadas em boletos bancários ou arquivo remessa:

   Campo	Descrição
   Formas de pagamento de títulos que não irão para o banco através do arquivo remessa	Selecione as formas de pagamentos, separados por vírgula, que não devem ir para o banco quando informados no título.
   Limite de dias para o desconto antes da data do vencimento	Informe o número de dias para o desconto antes da data do vencimento.
   O valor total de desconto da nota fiscal deverá ser somado ao valor em aberto do título	Marque esta opção para somar o valor total de desconto da nota fiscal ao valor em aberto do título.
   Alterar o 'Nosso Número' somente com acesso	Marque esta opção para ser possível alterar o "Nosso número" na impressão de boletos e geração de arquivo remessa somente com acesso ao cadastro de usuário.
   Permitir que o título a receber seja processado no arquivo remessa mesmo que o mapa de carregamento ainda não tenha sido liberado	Marcada: o sistema permitirá adicionar ao arquivo remessa títulos que possuem mapa de carregamento que ainda não foram liberados. Desmarcada: o sistema não permitirá adicionar títulos que possuem mapa de carregamento que ainda não foram liberados ao arquivo remessa.
   Permitir editar vencimento de boletos impressos	Marcada: permite editar a data de vencimento de títulos com boleto já impresso no sistema A Receber. Desmarcada: o sistema seguirá o comportamento padrão, bloqueando a alteração da data de vencimento para boletos impressos.
   Layout para relatório de conferência de arquivo remessa	Cobrança	Informe um Layout para o relatório de conferência de remessa cobrança. Essa remessa é enviada ao banco quando se utiliza carteira com registro para ser realizada a cobrança de clientes. O arquivo é gerado pelo Contas a Receber e possui somente um lote.
   	Liquidação	Informe um Layout para o relatório de conferência de remessa de liquidação (pagamento) de títulos no banco. O arquivo pode ser gerado no Contas a Pagar.
   Lote provisório na geração do arquivo remessa de liquidação	Habilitar lote de baixa provisório na geração do arquivo remessa de liquidação	Marque esta opção para que o sistema Contas a Pagar crie um lote de baixa em aberto na rotina de geração do arquivo remessa de liquidação.
   	Natureza de lançamento para movimento bancário provisório	Informe a Natureza de lançamento para que durante o período em que o lote estiver aberto permaneça com esta Natureza informada.
   Aglutinação de títulos a receber na geração do arquivo remessa de cobrança	Aglutinar títulos a receber da mesma Empresa, pessoa, vencimento, tipo de atualizador, situação administrativa e forma de pagamento	Marque esta opção para o sistema realizar a geração do arquivo remessa da mesma Empresa e gere a aglutinação dos títulos.
   	Natureza de lançamento para os títulos gerados na rotina de aglutinação	Informe a Natureza de lançamento para os títulos gerados na rotina de aglutinação.
   	Tipo de baixa sem numerário utilizado para baixar os títulos de origem da aglitinação	Informe o tipo de baixa se numerário utilizado para baixar os títulos de origem de aglutinação.
   	Características das pessoas cujos os títulos não serão aglutinados	Informe as características, separados por vírgula, que não devem ter seus títulos aglutinados.
   Características das pessoas que não terão direito a desconto no pagamento do boleto	Ao incluir uma característica nessa configuração, o sistema irá validar no módulo Contas a Receber em Ferramentas / Arquivo Remessa se a pessoa do título possui a característica configurada e, caso haja, o desconto do título não será concedido no boleto. Dica:  • O cadastro de uma nova característica é realizado no Configurador Bimer / Geral / Característica de pessoa.       • O vínculo da característica com o cadastro da pessoa pode ser realizado através do Cadastro de pessoas (individualmente) ou do BI Pessoa (em lote).

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3. Clique em Gravar.