Nesta sessão, além de optar pelas diversas configurações que impactam no funcionamento do módulo, você informa também o layout que será utilizado na emissão dos relatórios referentes à devolução e troca.

1. Acesse o Configurador Bimer, em Faturamento / Opções / Devolução/ Geral.

2. Realize as configurações de acordo com sua preferência, incluindo os campos: 

   Campo	Descrição
   Habilitar opção para geração de lote no sistema EstNFEntrada ou documento para o faturamento	Marque esta opção para que seja possível gerar um lote para ser liberado no EstNFEntrada ou um documento a ser impresso no Faturamento. Esta opção é utilizada em vendas para clientes que emitem notas. Então, quando esse cliente devolve um produto, ele mesmo emite a NF-e de Devolução por isso, é preciso apenas registrá-la no módulo Nota Fiscal de Entrada, sem a necessidade da emissão do documento no módulo Faturamento.
   Exibir opção para geração de lote antes da liberação do documento de troca/devolução	Marque esta opção para que o sistema mude o momento do questionamento para antes da liberação do lote. Esta opção será habilitada somente se o campo acima estiver marcado.
   Permitir a geração de processos de devolução envolvendo mais de um documento	Marque esta opção para permite que o sistema Faturamento - Troca e Devolução gere lotes no sistema Nota Fiscal de Entrada, possibilitando selecionar mais de um documento para uma mesma devolução. Será exibido um novo botão na tela principal do sistema de devolução de vendas. Ao clicar neste botão, uma janela será mostrada para que o usuário defina as opções de filtro para seleção de documentos do destinatário informado. Esse recurso não permite que a devolução gerada nesta modalidade crie documentos no aplicativo Faturamento - Emissão de Notas. Logo, o lote será criado diretamente no sistema Nota Fiscal de Entrada.
   Habilitar a crítica na devolução de pedidos cuja NF/OE tenha sido gerado/impresso no dia	Marque esta opção para que seja emitido um alerta do sistema ao criar a devolução/troca de um documento gerado no dia atual, de modo que seja possível avaliar, por exemplo, se o ideal não seria o cancelamento do documento.
   Habilitar a crítica na devolução de produtos que sejam mostruário ou sob encomenda	Selecione esta opção para que seja emitido um alerta do sistema caso o produto, ao ser devolvido, seja mostruário ou sob encomenda.
   Obrigar a informação do motivo da devolução	Marque esta opção para que o sistema obrigue o preenchimento do motivo de devolução/troca no lote realizado no aplicativo.
   Obrigar o cadastramento da pessoa de devolução para vendas com cliente padrão	Marque esta opção para que o sistema não permita liberar o processo de devolução/troca sem identificar o cliente para as vendas sem identificação.
   Solicitar vendedor na gravação da devolução	Marque esta opção para que o sistema exija que o vendedor seja informado antes da gravação de devolução do produto.
   Não permitir que a devolução / troca tenha negociação com parcelas sem a forma de pagamento preenchida	Marque esta opção para que, ao criar um lote de devolução/troca o sistema obrigue o preenchimento da forma de pagamento.
   Habilitar a crítica quando não houver negociação informada na finalização da devolução/troca no PDV	Marque esta opção para que seja habilitado o bloqueio no módulo FatPDV para não permitir passar o pedido sem informar a negociação na venda diretamente no sistema. Desse modo, o aplicativo obrigará o preenchimento das parcelas.
   Solicitar liberação por senha para devolução de numerário na finalização da devolução/troca no FatPDV	Marque esta opção para que, ao finalizar o processo de devolução/troca de numerário no FatPDV, o sistema solicite a liberação através do login, este deve ter permissão para realizar a operação.
   Permitir finalizar as trocas que não possuem quantidade em estoque	Marque esta opção para que o sistema bloqueie a liberação do lote de devolução/troca caso o produto da troca fique com quantidade negativa em estoque.
   Permitir alterar informações da nota fiscal de devolução	Marque esta opção para que, ao finalizar o processo de devolução/troca gerando a NF-e de Devolução no módulo Faturamento, o sistema permita alterar, por exemplo, a Situação tributária de ICMS dentro do item da NF-e.
   Recalcular os tributos da nota fiscal de devolução (exceto para DIFAL e estorno de importação)	Marcada: Nos documentos de devolução: o sistema recupera o código de benefício fiscal informado no cadastro de produtos, independentemente do código preenchido no documento de venda devolvido; Nos documentos de venda gerados na troca: o sistema recupera o código de benefício fiscal informado no cadastro de produtos, visto que está sendo realizada uma nova venda. Desmarcada: Nos documentos de devolução: o sistema mantém o código de benefício fiscal informado no documento de venda devolvido; Nos documentos de venda gerados na troca: o sistema recupera o código de benefício fiscal informado no cadastro de produtos, visto que está sendo realizada uma nova venda.
   Desabilitar a opção para criação de devolução a partir de um pedido de venda	Marque esta opção para que o campo para pesquisar pelo pedido de venda fique desabilitado ao realizar o cadastro de um lote de devolução/troca.
   Desabilitar a opção para criação de devolução a partir de um documento de venda	Marque esta opção para que o campo para pesquisar o documento de venda fique desabilitado ao realizar o cadastro de um lote de devolução/troca.
   Devolução pelo documento de venda quando este possuir um pedido de venda vinculado	Ao iniciar o cadastro de um lote de devolução/troca buscando pelo campo Documento de Venda que tenha sido originado de um Pedido de Venda, será possível escolher o vínculo da devolução/troca pelo Documento de Venda ou Pedido de Venda. Ao escolher o vínculo pelo Pedido de Venda, o sistema respeitará os valores contidos no pedido independentemente do valor do documento.
   Gerar o pedido de venda utilizando as informações do pedido devolvido	Marque esta opção para que o novo pedido de venda gerado pela devolução ou troca de mercadorias, utilize como base todas as informações do pedido de venda devolvido, como por exemplo, impostos, repasses e negociação.
   Realizar cálculo da negociação com base nos títulos	Marcada: O sistema faz o cálculo da negociação com base nos títulos vinculados à Venda (a pagar ou a devolver) mesmo que estes tenham sido renegociados. Desmarcada: O sistema faz o cálculo da negociação com base no valor dos itens do documento de venda.
   Gerar carta de crédito somente para títulos baixados com numerário	Marcada: O sistema considerará o valor baixado com numerário dos títulos vinculados a Venda para geração da carta de crédito. Desmarcada: O sistema considerará o valor total dos títulos vinculados à Venda, mesmo que estes não estejam baixados ou que sejam baixados sem numerário. Esta opção será habilitada somente se o campo acima estiver marcado.
   Número de dias para localização de pedidos de venda e documentos para devolução ou troca	Informe o número padrão para o período de emissão dos documentos de Venda nos quais serão buscados ao iniciar o cadastro de um lote de devolução/troca.
   Layout para relatório de devolução / troca	Selecione o layout.rtm a ser utilizado para impressão do relatório do processo de devolução/troca.
   Preço	Selecione a tabela de preço padrão a ser utilizada para os produtos da troca.
   Máscara para o campo de observação dos documentos de entrada gerados pela devolução	Defina as variáveis a serem lançadas na Observação da NF-e de Devolução gerada após ter finalizado o processo de devolução/troca.

3. Clique em Gravar.