Através dessa configuração é possível cadastrar os Motivos de troca ou devolução que implicam no processo de devolução ou troca de qualquer produto de venda presente no módulo Devolução ou Troca de Mercadorias.

Cadastrar Motivo de Troca ou Devolução

---

1. Acesse o Configurador Bimer, em Faturamento/ Motivos de troca/devolução.
2. Clique em Novo.
3. Informe a Descrição do motivo.

4. Cadastre o motivo de acordo com sua preferência, incluindo os campos:

   Campo	Descrição
   Gerar NF/OE de transferência para outra empresa	Ao marcar esta opção o sistema Devolução ou Troca de Mercadorias gera um documento de transferência dos produtos devolvidos ou trocados.
   Empresa destino da transferência	Selecione uma empresa padrão de destino para geração do documento de transferência dos produtos devolvidos ou trocados. Este campo será habilitado ao marcar a opção Gerar NF/OE de transferência para outra empresa.
   Tipo de atendimento (Fornecedor)	Selecione o tipo de atendimento que deve ser utilizado na criação de um atendimento automático para acompanhamento do produto trocado ou devolvido no Fornecedor.
   Tipo de atendimento (Cliente)	Selecione o tipo de atendimento a ser usado para criação de um atendimento automático para acompanhamento do produto trocado ou devolvido pelo Cliente.
   Código da operação para devolução (Faturamento, aba Notas Fiscais)	Selecione a operação relativa à devolução de venda, onde esta não atualiza o estoque e o financeiro, tendo em vista o tipo de documento configurado como Nota Fiscal.
   Código da operação para devolução (Faturamento, aba Ordens de Entrega)	Marque a operação relativa à devolução de venda, onde esta não atualiza o estoque e o financeiro, tendo em vista o tipo de documento configurado como Ordem de Entrega.
   Código da operação para devolução (Nota Fiscal de Entrada)	Selecione a operação relativa à devolução de venda, onde esta não atualiza o estoque e o financeiro, tendo em vista o tipo de documento configurado como Nota fiscal de Entrada.
   Tipo de documento para devolução e transferência	Marque um tipo de documento que será emitido de acordo com a devolução e transferência.
   Solicitar autorização da gerência	Marque esta opção se for necessária autorização para liberação da troca ou devolução.
   Gerar laçamento de inventário (em aberto) para a empresa	Selecione esta opção para criar um lançamento de inventário, onde será avaliada a situação dos produtos envolvidos na troca ou devolução.
   Gerar documento da troca como OE nas vendas realizadas através de NF	Marque esta opção para que seja gerado como ordem de entrega, não como nota fiscal. O documento será gerado como ordem de entrega caso a venda original tenha sido realizada através da nota fiscal.
   Considerar os valores adicionais (acréscimo, frete, seguro e outras despesas) dos documentos de origem, na troca/ devolução	Marque esta opção para que na rotina de devolução de uma nota fiscal, caso haja algum valor adicional como frete, seguro e outras despesas, que estes valores sejam considerados no total da devolução.
   Limite financeiro para troca / devolução	Informe um valor máximo permitido ao realizar a troca ou devolução de um determinado produto.

   a

5. Clique em Ok.