A rotina de Controle de remessa e retorno permite vincular notas fiscais de entrada (ou compra) com notas fiscais de saída (ou venda), de modo a verificar as pendências de remessa e retorno existentes ou, até mesmo, as pendências já atendidas parcial ou totalmente. Estes vínculos podem ser consultados na linha do tempo ou no sistema BIEstoque.

Existem casos onde a quantidade de produtos da nota pendente difere da nota de atendimento ou simplesmente o produto é outro.

Exemplo:

Uma nota pendente possui os seguintes insumos enviados ou recebidos para montagem:

1 assento
1 encosto
2 braços
1 base giratória

Na nota de atendimento, consta apenas 1 cadeira montada, que consumiu todos os itens acima. Este vínculo pode ser informado da seguinte forma:
assento ........ 1 | cadeira montada 1
encosto ........ 1 | cadeira montada 0
braços ......... 2 | cadeira montada 0
base giratória . 1 | cadeira montada 0

A cadeira é informada em apenas um dos itens. Nos demais é possível informar zero, apenas para criar um vínculo com a cadeira e a pendência dos insumos ser atendida.

Existem casos onde a nota pendente com um único item e uma nota de atendimento também com um único item. Estes itens podem possuir produtos ou quantidades diferentes.

Exemplo:

A nota pendente possui 20 troncos de árvore enviados ou recebidos para corte.
A nota de atendimento possui 100 vigas de madeira (onde cada tronco de árvore produziu 5 vigas de madeira).

Este vínculo poderia ser informado da seguinte forma:
Troncos de árvore .... 20 | Vigas de madeira .... 100

Existem casos onde o produto é o mesmo nas duas notas. Logo, as quantidades informadas devem ser as mesmas.

Exemplo:

Em uma nota pendente existe um item com 3 computadores enviados para manutenção.
Na nota de atendimento, um item com 3 computadores atenderá ao item pendente.


Cadastrar Controle de Remessa e Retorno

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Clique em Novo.

  3. Informe uma descrição para o controle.

  4. Selecione o Tipo de conta corrente a ser utilizado para que o sistema classifique corretamente os códigos de posse dos produtos na exportação do inventário para o Bloco H do SPED.

    • Remessa para terceiros: Marque está opção quando a empresa terceiriza qualquer tipo de beneficiamento (serviço) em seus produtos e deseja manter um controle de estoque destes enquanto estão em poder de terceiros.

    • Execução para terceiros: Marque está opção quando a empresa executa qualquer tipo de beneficiamento (serviço) em produtos de terceiros e deseja manter um controle de estoque destes.

  5. Adicione quais CFOP's serão utilizados para controle de remessa (ou devolução) de saída das mercadorias para terceiros, o que irá ajustar estoque e negociação.  O sistema identifica que o movimento se trata de um beneficiamento conforme o CFOP. Então, aqui devem constar todos os CFOPs de saída utilizadas para remessa.

    Ao receber um produto de terceiros para executar (ou por já ter executado) algum serviço ou beneficiamento, apesar de constarem na nota fiscal e somarem em seu total, os itens recebidos não são cobrados (seus valores não entram no total da negociação). Estes itens devem ser listados na nota fiscal com um CFOP específico para indicar a que se destinam.

    Ao preencher esta configuração, sempre que em um documento de saída no Faturamento houver um item com um dos CFOPs aqui informados, o valor deste item será desconsiderado do valor total da negociação, somando apenas ao total da nota (mesmo que a operação utilizada atualize financeiro).

    • Somente estão disponíveis CFOPs de saída/venda ou devolução de entrada ou compra.
    • A informação do CFOP correto no item da nota fiscal permitirá ao sistema identificar se o item pertence à sua empresa e está em poder de terceiros ou se pertence a terceiros e está em poder da sua empresa.

  6. Adicione quais CFOP's serão utilizados para controle de retorno ou entrada de mercadorias de terceiros, o que irá ajustar estoque e negociação. Ou seja, deverão ser informadas os CFOPs que serão utilizados no retorno da mercadoria que foi para beneficiamento, para que o sistema retire a quantidade da empresa.

    Ao receber um produto de terceiros para executar (ou por já ter executado) algum serviço ou beneficiamento, apesar de constarem na nota fiscal e somarem em seu total, os itens recebidos não são cobrados (seus valores não entram no total da negociação). Estes itens devem ser listados na nota fiscal com um CFOP específico para indicar a que se destinam.

    Ao preencher esta configuração, sempre que em um documento de entrada no Nota Fiscal de Entrada houver um item com um dos CFOPs aqui informados, o valor desse item será desconsiderado do valor total da negociação, somando apenas ao total da nota (mesmo que a operação utilizada atualize financeiro).

    • Somente estão disponíveis CFOPs de entrada/compra ou devoluções de saída, ou venda.
    • A informação do CFOP correto no item da nota fiscal permitirá ao sistema identificar se o item pertence à sua empresa e está em poder de terceiros ou se pertence a terceiros e está em poder da sua empresa.

    Na tela de vínculos o recurso Adicionar todos, presente na tela de controle de retorno nos sistemas Faturamento e Nota Fiscal de Entrada, permite vincular o produto composto do documento com itens que fazem parte de sua composição, respeitando a composição do produto configurada em seu cadastro. Além disso, neste quadro, serão informados automaticamente os vínculos para produtos iguais na nota pendente e na nota de atendimento. As duas quantidades precisam ser informadas, mas uma delas pode ser zero para informar itens consumidos, por exemplo.

  7.  Clique em Ok.



Localizar Controle de Remessa e Retorno

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.
  2. Clique em Localizar.

  3. Selecione o Campo a ser selecionado.

  4. Insira em Procurar por a informação relativa ao campo selecionado. 

  5. Clique em Localizar.
  6. Clique sobre o controle para selecioná-lo.
  7. Clique em Ok.

Editar Controle de Remessa e Retorno 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.

  2. Localize o controle.
  3. Clique sobre o controle para selecioná-lo.
  4. Clique em Editar.
  5. Altere as informações.
  6. Clique em Ok.

Excluir Controle de Remessa e Retorno

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.
  2. Localize o controle.
  3. Clique sobre o controle para selecioná-lo.
  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.


Imprimir Controle de Remessa e Retorno

Permite imprimir todos os adicionais cadastrados nesta rotina. 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.
  2. Escolha o campo em que será ordenado o relatório de impressão.
  3. Clique em Ok.


Visualizar Controle de Remessa e Retorno

Permite visualizar um relatório de todos os adicionais cadastrados nesta rotina. 

  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.
  2. Escolha o campo em que será ordenado o relatório de impressão.

  3. Clique em Ok.

    Dica:

    Maximize a tela para melhor exibição do relatório.

Realizar Manutenção de Remessa e Retorno

Esta rotina permite incluir pendências de itens para serem atendidos na rotina de controle de retorno. É utilizado quando o usuário, por exemplo, emite uma nota de remessa, mas não estava com as sua devida CFOP cadastrada e não foi exibida como pendência no sistema, o que não aparecerá quando realizar o retorno dos itens. Também permite remover pendência, que ocorre quando, por exemplo, o cliente fez uma remessa de um produto com defeito para conserto e este produto não vai mais retornar para o estabelecimento. Com isso, para não ficar com a pendência o usuário pode remover o item do documento selecionado. Além disso, esta rotina permite ainda Gerenciar atendimentos, através dele você pode ajustar o que já foi atendido, ou seja, editar quantidade do item atendido ou até mesmo remover algum item do documento.


  1. Acesse o Configurador Bimer, em Estoque/ Outros cadastros/ Controle de remessa e remessa e retorno.
  2. Clique em Manutenção.
  3. Selecione uma Operação:
    • Incluir pendência: marque esta opção para incluir o documento selecionado na listagem de pendências. O documento será exibido nas telas de consulta e estará disponível para atendimento na tela de vínculos até ser totalmente atendido.
    • Remover pendência: marque esta opção para remover o documento selecionado da listagem de pendências. Os vínculos existentes com as notas fiscais de atendimento serão excluídos. O documento deixará de ser exibido como pendente nas consultas e não poderá mais ser selecionado para atendimento.
    • Gerenciar atendimentos: marque esta opção para gerenciar os vínculos de atendimentos entre os itens do documento selecionado e outros documentos pendentes. É possível remover os vínculos anteriores, alterar suas quantidades ou criar vínculos, inclusive com outras notas pendentes.
  4. Informe os dados da nota fiscal para localizá-la.
  5. Clique em Concluir.
    • Caso tenha optado por Incluir pendência: 
      Ao confirmar, a pendência será registrada no documento e vinculada ao atendimento existente para ele.

    • Caso tenha optado por Remover pendência:
      Ao confirmar,       a pendência será removida do documento e os vínculos de atendimento existentes para ele. Ao remover o registro, o documento deixará de ser listado como pendente.

    • Caso tenha optado por Gerenciar atendimentos: 
    1. Selecione as Notas fiscais pendentes, na tela de Controle de retorno. 
    2. No quadro Vínculos informados, clique em Adicionar ou Adicionar todos para vincular o produto composto do documento com itens que fazem parte de sua composição, respeitando a composição do produto configurada em seu cadastro. Além disso, neste quadro, serão informados automaticamente os vínculos para produtos iguais na nota pendente e na nota de atendimento. As duas quantidades precisam ser informadas, mas uma delas pode ser zero para informar itens consumidos, por exemplo.
    3. Clique em Ok.