Após cadastrar os tipos de movimento, é necessário cadastrar os tipos de documentos que serão recebidos e registrados através do Caixa.

1. Clique na aba Administração, na tela principal da Caixa.
2. Clique em Tipo de Documento, no grupo Cadastros.
3. Clique em Novo.
   

4. Informe os campos:

   Campo	Descrição
   Código	Informe o código de identificação do documento.
   Descrição	Informe o nome do documento que posteriormente será utilizado como identificação e localização.
   Tipo de Documento	Selecione se o documento será a pagar ou a receber.
   Receber Documento Vinculado	Informe se a cobrança tem vínculo com o sistema Condomínio ou Locação, ou não tem vínculo com nenhum. Somente para documentos a receber.
   Editar Complemento	Informe se quando for feita a baixa do documento será possível informar um complemento no histórico.
   Gerar o lançamento na contabilidade	Informe se o documento vai gerar um lançamento de contabilidade. Este campo é habilitado apenas se o documento for a receber e não estiver vinculado a nenhum sistema.
   Lançar diretamente ao proprietário/condomínio	Marque esta opção para que os lançamentos com este tipo de documento sejam recebidos diretamente ao proprietário/condomínio sem a necessidade de informar uma unidade. O lançamento será gravado no contábil do proprietário/condomínio relativo no sistema, acrescendo este valor ao saldo do mesmo.
   Quantidade de autenticações	Informe quantas autenticações este documento vai precisar. A autenticação de um documento é utilizada para garantir a autenticidade de um documento.

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5. Preencha a aba Definição de Contas para informar a conta de uma cobrança que não é vinculada a um sistema.

   É habilitada apenas para documentos que estejam com a opção Gerar lançamento na contabilidade marcada.

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   1. Clique em Adicionar.

   2. Selecione a conta desejada para o respectivo plano de contas.

   3. Clique em Selecionar.
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6. Clique em Gravar.