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.Introdução

A devolução de compra é realizada quando a empresa compra determinados produtos com fornecedor, porém deseja devolvê-los. Quando os itens são devolvidos é necessário emitir uma Nota Fiscal para a SEFAZ.

No Bimer a devolução de compra é realizada no Faturamento, pois é o módulo responsável pelas emissões das Notas Fiscais Eletrônicas.

Configuração

Cadastro da operação

Primeiramente é necessário cadastrar uma operação de devolução de compra que será utilizada no Faturamento. Caso esteja com dúvidas de compra cadastrar uma operação no sistema, clique aqui!

1. Acesse o Configurador / Estoque / Operação / Novo;
2. Na aba Dados, no campo Tipo de movimento, selecione Devolução;
3. Em Transferência / Devolução selecione a opção Compra;
4. A configuração Atualiza financeiro é opcional. Marque caso queira que seja criado um título a receber para controlar a devolução do fornecedor do valor devolvido;
5. Na aba Cálculos, marque os tributos que devem ser calculados, conforme definido pela contabilidade da empresa;
6. Na aba Documento / Geral / Tipo de documento informe o código do tipo de documento utilizado para emissão de NF-e (é normalmente o mesmo tipo de documento utilizado nas operações de venda);
7. Na aba Documento / CFOP informe os códigos referentes a operação de devolução de compras. Se houver dúvidas, consulte a contabilidade da sua empresa;
8. Clique em Ok para salvar a operação.

Rotina

Lançamento manual

1. Abra o módulo Faturamento e na aba "Nota Fiscal", clique em "Novo" para iniciarmos a criação do documento;
2. Informe o fornecedor e a operação de devolução de compra criada;

3. Na aba itens insira os itens que serão devolvidos.

   Na devolução é necessário que os dados e os valores dos tributos sejam os mesmos da nota originária, por exemplo, base de cálculo, alíquota, valor, etc.

4.  Na aba "Referências" é necessário informar a chave de acesso da nota de origem para não ocorrer a rejeição da NF-e.

   
   
   
   

5.  Feito o preenchimento dos dados, faço o envio da NF-e clicando em "Enviar" e aguarde o retorno.
   
   

   Para a emissão da NF-e é necessário que o NF-easy esteja aberto e em execução.

Seleção documento de entrada ou de compra

No processo anterior, o usuário precisa fazer todo o lançamento manual, ou seja, vincular o fornecedor, operação, itens, etc. Porém, no sistema existe uma configuração que permite que o usuário recupere um documento de compra ou entrada lançado no módulo de Nota Fiscal de Entrada. Assim, o sistema identifica todos os itens lançados na nota de compra e o fornecedor e já faz o preenchimento no documento de devolução.

Antes de realizar o procedimento, verifique os pontos abaixo:

1. Verifique se o documento de compra/entrada está lançado o módulo de Nota Fiscal de Entrada e com a chave de acesso informada;
2. É necessário verificar se o usuário possui permissão na rotina de resgate do documento. 
   1. Acesse o perfil do usuário deseja e verifique se a opção "Resgatar documento de compra e de entrada" no módulo de Faturamento está habilitada.
      
      
      
      
3. Habilitado o recurso no cadastro de usuários, feche o módulo de faturamento.

Ao abrir o Faturamento novamente, clique em "Novo" e, na parte superior da tela, terá a opção "Selecionar documento de compra ou de entrada".

1. Será aberta a tela de "Seleção de documentos de entrada". Informe o fornecedor e filtre para localizar a nota que será devolvida; 

2. No campo "Gerar documento de", selecione a opção de devolução.
   
   

   O documento selecionado precisa ter a chave de acesso informada, caso não esteja é necessário reabrir o documento no módulo de Nota Fiscal de Entrada e preencher a chave de acesso.

3. Feita a seleção do documento os itens, fornecedor, chave de acesso, valores e outras informações serão preenchidas. Confirme os dados e faça o envio da NF-e.