1º Passo: Acessar o módulo SPED ECF

1. Acesse o sistema contábil, e depois a aba Declarações digitais;
2. Em seguida clique em SPED ECF;
3. Informe a Empresa e o Período;
4. No campo Indicador do início de período, selecione a situação da empresa no início do período da geração;

5. No campo Tipo de Declaração, selecione se a escrituração é Original ou Retificadora; 

   Caso a empresa gere com a opção de Retificadora, irá preencher o campo Número do recibo anterior. 

6. No campo Situação especial e outros eventos, selecione se a empresa tem alguma situação especial no período, ou se vai gerar com situação 0 - Normal; 

   Caso a empresa gere com a situação especial de Cisão Parcial, irá preencher o campo de Patrimônio Remanescente;

7. Marque a opção Enviar informações de centro de custo, caso queira enviar essas informações no arquivo SPED.
8. No campo Diretório para geração, informe o caminho onde será salvo o arquivo gerado;
9. Clique em Avançar.

2º Passo: Informar os Parâmetros de tributação

1. No campo Forma de tributação Lucro, informe o tipo de tributação da empresa;
2. Informe a Qualificação da Pessoa Jurídica, o Regime de conhecimento das receitas, o Tipo de escrituração e o Método de avaliação do estoque final;
3. Os campos Imune/Isenta, serão habilitados somente para as empresas que tiverem esse tipo de tributação, e neste caso também devem ser preenchidos;

4. Os campos de Forma de Determinação das Estimativas Mensais, são preenchidos através do módulo Lalur/Lacs e ficam bloqueados no módulo ECF;

   Para saber como configurar o Lalur/Lacs, clique aqui. 

5. Clique em Avançar.

3º Passo: Informar os Parâmetros complementares

1. Selecione a alíquota no campo Alíquota da CSLL à que a PJ está sujeita;

2.  Verifique se a empresa se enquadra em mais alguma opção desta tela, caso sim, realize a marcação;

3. Clique em Processar.

 4º Passo: Escrituração

Na tela de Escrituração o sistema emite alerta caso seja encontrado algum erro na geração dos registros. Para correção, basta seguir o passo a passo:

1. Clique em Escrituração;

2. Após localize o registro com erro, no exemplo ao lado, o erro está na aba Plano de Contas e Mapeamentos, clicando nela será aberta a tela de vinculação referencial. Podemos observar que existem contas sem vinculação, e para corrigir é preciso clicar em Vincular e selecionar a conta referencial correspondente, feito isso clique em Gravar;

   Nesta mesma tela da Escrituração, serão exibidas as abas com os registros presentes no arquivo, de acordo com o que foi configurado na tela de Parâmetros de tributação e Parâmetros complementares. Verifique se todos os registros necessários estão preenchidos corretamente.

3. Após a conferência e correção dos erros, clique em Fechar;

4. Em seguida, clique em Gerar o arquivo;

5. O arquivo será gerado e na tela Resultado, serão apresentadas as pendências, se houverem, e o resultado da geração.

5º Passo: Importando arquivo no validador

1. Acesse o validador do ECF, depois clique em Arquivo - Importar;
2. Selecione o arquivo gerado no contábil, e clique em Abrir, depois na tela de Importação por Blocos, clique em Ok;
3. Após será aberta uma tela de Aviso, questionando sobre os Campos de transporte devem ser atualizados automaticamente?, e clique em Sim.

6º Passo: Recuperando o ECD

1. Clique em Recuperar ECD;

2. Depois clique em Localizar e selecione o arquivo ECD do mesmo período de geração do ECF.

   Caso a empresa tenha troca de contador, deverão ser selecionados dois arquivos ECDs.  Um do contador anterior e outro do contador atual.

3. Clique em Ok.

7º Passo: Recuperando o ECF anterior e validando o arquivo

1. Após, clique em Recuperar ECF Anterior;
2. Clique na opção Localizar e selecione o arquivo ECF enviado no período anterior;
3. Clique em Recuperar;
4. Feito isso, clique em validar ECF.