1. No Shop, vá até a aba Vendas → Venda  


  2. Selecione o documento desejado e clique em editar


  3. Se a operação estiver errada, será necessário criar a nota novamente com a operação correta.

    1. Para cadastrar um CFOP, acesse a aba Vendas, aba Compras ou aba Produtos e serviços, clique em .

    2. Selecione a opção .

    3. Clique em Novo.

    4. Informe o código fiscal e descrição que são obrigatórias, marque as opções no checkbox, informe os códigos fiscais de devolução, equivalente e mensagens se necessário. 

    5. Clicar em Gravar.

      Atenção!
      O CFOP cadastrado poderá ser utilizado nas operações. Em caso de dúvidas no preenchimento das informações acima, verifique com o seu contador.


      (estrela) Como cadastrar Operação? CLIQUE AQUI

  4. Caso a operação esteja correta e só o CFOP do Item esteja errado , clique em editar o item e no campo >
  5. Após isso é só Gravar e enviar a Nota novamente.




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