- Acesse a aba Contador e clique em SPED Fiscal;
Na tela seguinte digite ESTOU CIENTE e clique em Avançar;
Nesse momento você precisará confirmar que está ciente de que o arquivo gerado não pode ser enviado diretamente para a SEFAZ sem a devida avaliação do Contador.
Na tela principal será apresentado o campo para informar o período da geração do arquivo;
Antes de processar, na aba Configurações, existem 5 abas a serem configuradas, são elas:
Principal: Responsável por configurar o diretório de geração do arquivo, o formato da geração, perfil da empresa e código do layout.
Documentos e ST: Configurados os dados para a geração dos documentos e registros da substituição tributária.
Bloco H e Bloco K: Responsável pela geração do inventário dentro do SPED (Bloco H), marcando "Inventário Físico", informando a data do inventário, código da conta analítica e o custo. E o bloco K responsável pelos registros dos controles de estoque e produção.
Registro 1400: Operações de entrada/compras que são processadas nesse registro.
Integração Automática: Possibilidade de ativar o envio automático e geração do SPED, assim como o agendamento, integração com o Pack-up e a configuração para envio de e-mail.
Na tela principal, aba Contador, informe os dados do contador responsável.
- Após realizar as configurações e preenchimentos indicados pela contabilidade, clique em Processar;
- Ao concluir, serão habilitadas as opções: Integrar com o Packup; Imprimir ocorrências; Enviar E-mail e Abrir diretório;
O sistema apresentará a mensagem de que o arquivo foi gerado, poderá ser localizado no diretório informado anteriormente.
Lembre-se!
Esse arquivo deve ser validado e enviado a contabilidade antes de ser enviado para a SEFAZ.
Não remova esse quadro
Autor do artigo: Bruno.uca
