Este artigo orienta o usuário sobre os campos de preenchimento obrigatório para geração do Bloco A do SPED PIS/COFINS, incluindo Cadastro do Código de Serviços, Cadastro de Empresas, Escrituração e Geração do arquivo SPED PIS/COFINS. 

    Resolução

    Bloco gerados pelo sistema:

    • A100 – Nota Fiscal de Serviços;
    • A110 – Informações Complementares da NF; 
    • A111 – Processo Referenciado; 
    • A120 – Operações de Importação;
    • A170 – Itens do Documento Fiscal.


    Obs.: É gerado o Bloco A, quando selecionada a opção Regime de Competência- Escrituração Detalhada no quadro Indicador de Regime Cumulativo campo Regime de Apuração/ Receitas (0110/ 0111). 

    As operações a serem escrituradas nos livros de prestação de serviços prestados (modelo 51 e 53) e tomados (PJ/PJ modelo 50 e 56) irão preencher os registros do Bloco A que correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos). Caso a pessoa jurídica tenha contratado serviços à pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, com direito a crédito nas formas previstas na Lei nº 10.865, de 2004, deve preencher o Registro “A120” para validar a apuração do crédito.

    Caso a pessoa jurídica tenha realizado operações de prestação de serviço ou de contratação de serviços com direito a crédito, sem a emissão de Nota Fiscal de Serviço especifica ou documento internacional equivalente (no caso de serviços contratados com pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior), deve proceder à escrituração das referidas operações no Registro “F100”, detalhando os campos necessários para a validação das contribuições sociais ou dos créditos.


    Acesse: Fiscal > Tabelas > Códigos de Serviços

    1 - Ferramentas > Tabelas de serviços.

    2 - Cadastre o código de serviço utilizado nas notas fiscais de serviço em Tabelas de Serviços




    3 - Adicione uma descrição a nova Tabela de Serviços. 


     


    4 - Crie um código de serviço para a nova Tabela de Serviços.



    5 - Cadastro de Códigos de Serviço.




    Obs.:     O sistema não permite que seja cadastrado código de serviços com os campos “Código de Serviço” e/ou “Descrição” repetida em uma única tabela. Não é possível realizar a importação do cadastro de código de serviços. Antes de realizar importação de notas fiscais de serviços cadastre os códigos de serviços informados no arquivo.


    Acesse: Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro da Empresa

    6 - Após realizar o cadastro de todos os códigos de serviços vincule a tabela de serviços ao cadastro de empresas.


    Informações de Serviço:

    7 - Abaixo os campos obrigatórios na escrituração da nota fiscal de serviço para a geração do bloco A.




    Informações de Serviço> PIS/COFINS:


    Informa__es_de_Servi_o_2_.png





























    Outras Informações:




    Faturas:



    Obs.:     O template utilizado na escrituração foi o Modelo 51 – Prosoft que é um template completo. Orientamos que todas as escriturações de serviços sejam realizadas nos templates completos

    Prosoft. Serviços Prestados: 51 - Modelo 51 - Prosoft ou 53 - Modelo 53 - Prosoft. Para serviços Tomados 50 - Serviço PJ/PJ - Prosoft. 


    Geração do Arquivo:


     

    Arquivo Gerado:















    Outros meios de obter suporte