Observação: Fazer Backup antes de executar as alterações.
I915 - Como fazer o backup de uma base de dados no SQL
Como Fazer:
Onde identificar as Informações para Preenchimento no Banco:
Acesse: NFe Portal (dfe.prosoft.com.br ou dfe2.prosoft.com.br)
1. Para realizar o ajuste da nota via banco de dados será necessário coletar no NFe Portal as seguintes informações da nota:
-Chave de Acesso (Coluna Chave de Acesso do Banco)
-Numero de Protocolo de Autorização (Coluna Identificador do Banco)
-URL da Danfe (Coluna LinkDanfe do Banco)
2. Para identificar qual a chave de acesso da nota, localize a mesma no NFe Portal e clique sob o campo: Chave de Acesso NFe:
Figura 1: Visualizar Chave de Acesso
3. Será apresentada a Chave de Acesso para o preenchimento no banco de dados: 
Figura 2: Chave de Acesso NF-e
4. Para o preenchimento do campo: Identificador se faz necessário localizar a nota no NFe Portal
5. Clique sob o ícone para visualizar os detalhes da nota: 
Figura 3: Detalhes da Nota
6. A informação do Identificador estará na aba: Dados da NFe no campo: Protocolo: 
Figura 4: Protocolo
7. Para o preenchimento do campo: Link Danfe será necessário primeiramente visualizar a Danfe
8. Clique sob o ícone para visualizar a Danfe: 
Figura 5: Visualizar Danfe
9. Será apresentado a Danfe, copie o endereço URL apresentado no Navegador: 
Figura 6: Link DANFE
10. Corrigindo o Status da Nota Fiscal no Banco de Dados:
SQL Server Management Studio
Acesse: Banco de Dados > Conemp_Empresa_xx > Tabelas
Clique com o botão direito do mouse em Editar XXX linhas superiores: 
Figura 7: Banco de dados
> Localize o Número do Pedido que está com status incorreto no sistema e realize os seguintes procedimentos na tabela:
-Coluna Status: Informe E (Emitida)
-Coluna Identificador: Informe o número de Protocolo de autorização da nota (conforme figura 4)
-Coluna Chave de acesso: Informe o número da Chave de Acesso da nota autorizada (conforme figura 2)
-Coluna Série: Informe o número da Série da nota fiscal
-Coluna Link Danfe: Informe o endereço de URL do DANFE da nota (conforme figura 6)
Figura 8: Tabela dbo.VenPedidos NFe
11. Corrigindo o Status do Pedido de Vendas no Banco de Dados:
Acesse a tabela dbo.VenPedidos
Clique em: Editar XXX Linhas Superiores:
Figura 9: dbo.VenPedidos
-Localize o número do Pedido de Vendas, no campo: Faturado informe: S (Nota autorizada)
-Após o preenchimento, salve as alterações no SQL
Figura 10: Faturado
Observações:
> Geralmente o ajuste de NFS-e na rotina no Pedido de Vendas no campo Nota Fiscal, o numero fica em AZUL exemplo:
> Geralmente o ajuste de NF-e na rotina no Pedido de Vendas no campo Nota Fiscal, o numero fica em AZUL e com uma tarja VERDE exemplo: 
1.1. Corrigindo o Status do Pedido de Vendas no Banco de Dados com scrip:
Exemplo:
select * from dbo.[VenPedidos NFE] where [Número do Pedido]='0027668'
update dbo.[VenPedidos NFE]
set Status ='E'
where [Número do Pedido] ='0027668'
update dbo.[VenPedidos NFE]
set ChaveAcesso ='F2V7U8AJG'
where [Número do Pedido] ='0027668'
update dbo.[VenPedidos]
set Faturado ='S'
where [Número do Pedido] ='0027668'