F1258 - Demais Assuntos - Importação em XML documentos BP-e (modelos 63)

    Sumário

    Sistema:  Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP).

    Contexto:Este artigo contém as instruções referentes a importação dos arquivos em XML de BP-e(modelo 63), por meio da rotina Importação XML (NF-e,  NFC-e, CF-e e BP-e).

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Importação XML (NF-e,NFC-e,CF-e e BP-e)

    1- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Importação XML (NF-e,NFC-e,CF-e e BP-e)


    2- Clique na aba BP-e para incluir as informações necessárias para a importação do BP-e (modelo 63)


    3- Informe a UF a ser considerada para o comprador, quando esse dado não existir no BP-e em XML:


    As informações do comprador(Terceiro do documento do fiscal) não são obrigatóras para o BP-e, contudo a indicação da UF do terceiro é uma informação obrigatória para a Escrituração. Dessa forma se faz necessário indicar,

     qual UF a ser utilizada para a escrituração, quando não existir o comprador no BP-e.

    • Do emitente do BP-e: considera a UF da empresa que emitiu o o BP-e;

    • Do início da prestação: considera a UF do munícipio onde iniciou a viagem;

    • Do fim da prestação: considera a UF do munícipio onde terminou a viagem.


    4- Informe o CFOP para as operações do BP-e:



    O CFOP é uma informação fundamental tanto para a escrituração, quanto para uma série de obrigações acessórias, como, por exemplo, o SPED-Fiscal. Essa informação não existe no layout do arquivo BP-e,

    sendo assim é necessário definir qual CFOP a ser considerado, conforme a UF do início e a UF do fim da viagem indicados no BP-e.

    • Operações Internas: quando a UF de início da viagem e a UF de fim da viagem são iguais;

    • Operações Interestaduais: quando a UF de início da viagem e a UF de fim da viagem são diferentes;

    • Operações Internacionais: quando a UF de fim da viagem é EX.


    5- Informe a espécie do BP-e (modelo 63):


    Indique qual espécie de documento fiscal será utilizada para a escrituração do BP-e. Este campo apresenta uma lista com as espécies de documentos relacionadas ao modelo 63.


    6- Se a empresa for optante pelo Simples Nacional, informe o código SINAC ICMS:


    7- Para preencher os valores de PIS/COFINS, para o item de mercadoria adicionado ao BP-e, selecione a opção Calcula PIS/COFINS. Para isso, é preciso que no Cadastro desse Produto tenha a CST PIS/COFINS saída informado:



    8- Informe um código para o Item de Bilhete de Passagem (Produto):


    Esse item de mercadoria é necessário para efeitos de cálculo de PIS/COFINS, além de serem utilizados na geração de obrigações acessórias como o SPED Fiscal e o SPED Contribuições.




    Outros meios de obter suporte