Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: O faturamento das empresas é composto de duas formas distintas, sendo esta distinção feita por meio da rotina cadastro de empresas: Empresas Contribuintes de IPI ou Equiparadas o valor do faturamento é composto a partir dos valores de IPI da Escrituração Fiscal, enquanto que para as demais empresas o valor do Faturamento é composto a partir dos valores de ICMS . Este artigo tem como objetivo orientar a consistência de valores realizados pelo sistema para empresas contribuintes de ICMS e Simples Nacional.

    Informações Adicionais: Não se aplica.

    Resolução

    Cadastro de Empresa


    • Acesse Parâmetros Gerais> Cadastros> Cadastro de Empresas

    1 - Clique na guia Básicos

    2 - No Campo Contribuinte IPI informe se a empresa é contribuinte do IPI ou não, nesse exemplo ela Não Contribuinte de IPI


    3 - Clique na guia Fiscal, guia Federal

    4 - Como a empresa nesse exemplo não é contribuinte de IPI no campo Tipo de Contribuição IPI  parametrize como Não Recolhe



    5 - Clique na guia Fiscal, guia Estadual

    6 - No campo Recolhimento de ICMS vincule o tipo Mensal



    Importante: Mesmo para empresas do Simples Nacional, o Recolhimento de ICMS deve ser parametrizado como Mensal, já o tratamento fiscal devera estar parametrizado como ME ou EPP


    7 - Clique na guia Fiscal, guia Municipal

    8 - Para empresas contribuintes de ICMS o campo exclusivamente ISS NÃO pode ser marcado



    Cadastro de CFOP

    • Acesse Fiscal> Tabelas> CFOPs- Código Fiscal de Operação

    1 - Clique em Novo, digite o número do CFOP e tecle Enter



    2 - Parametrize o CFOP

    • Faturamento: este parâmetro determina a operação do faturamento (Venda de Produto, Mercadoria ou Serviço) ou se o valor não entra para o faturamento.

    • Composição do Faturamento: este parâmetro determina a formação dos valores do faturamento, sendo possível deduzir, acrescentar ou anular os valores dos campos Base de Cálculo, Isentas e Outras do ICMS ou IPI.


    Escrituração

    • Acesse Fiscal> Documentos de Entradas e Saídas> Escrituração

    1 - Faça a escrituração da nota, no exemplo a nota tem os valores:

    Valor Contábil R$ 56.000,00 
    Valor Mercadorias R$ 50.000,00
    Coluna ICMS (BC + Isentas + Outras) R$ 54.000,00
    Seguro R$ 2.000,00
    Outras Despesas R$ 3.000,00


    Apuração Faturamento

    • Acesse Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração> Faturamento

    1 - Informe a Empresa, Clique na opção Faturamento

    2 - Clique na guia Consulta  Faturamento

    3 - Informe o Período e clique em Consultar

    4 - Empresa não contribuinte do IPI o valor do faturamento é informado na Coluna ICMS da Escrituração Fiscal (BC + Isentas + Outras)








    Outros meios de obter suporte