Como gerar guia de Substituição Tributária Interna

Autor do artigo: Thamirys.sup.pack

Como realizar o cadastro da guia?

O primeiro passo é realizar o cadastro da guia de ST Interna. Para isso:

  1. Acesse a aba Cadastros, em seguida, Guia e depois Tributo;
  2. Clique em Novo;
  3. Informe a Descrição do Tributo, UF, Tipo, Variação, Código de Receita, a qual o tributo se refere, o Tipo de apuração;
  4. Clique em Gravar.



A guia deve ser cadastrada da mesma forma para os demais estados.




Como realizar o cadastro da empresa?

Após criar a guia, iremos para o cadastro da empresa. Para isso:

  1. Acesse a aba Cadastros - Empresas - Área Estadual  - Básico;
  2. Marque as opções "ICMS com Substituição Tributária" e "Entradas com Substituição Tributária";
  3. A vinculação será feita em Cadastros - Empresas - Área Estadual; porém, o nome da sub-aba poderá variar conforme o Estado. Poderá ser sub aba Dados, Guias ou uma sub aba com o nome do estado da empresa; 
  4. No campo "Guia Substituição Tributaria Interna" clique na lupa e selecione a guia cadastrada;
  5. Clique em Gravar.




Como realizar o lançamento nas notas

Para realizar o lançamento na nota, teremos dois caminhos possíveis para realizar os lançamentos:


Após vincular a guia, já podemos lançar os valores.

  1. Acesse a aba lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;
  2. Selecione a nota que deseja incluir os valores ou clique em Novo;
  3. Caso queira lançar o valor por item, com a nota aberta, clique em Itens da nota;
  4. Marque a opção "Substituição Tributária interna" e lance os valores;
  5. Clique em Gravar. 

Caso queira lançar o valor total da ST Interna sem separação por item:

  1. Com a nota aberta, clique em Complemento;
  2. No campo Base ST Interna clique no ícone  e lance os valores totais;
  3. Clique em  Gravar. 


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Cálculo automático do ICMS ST Interno

Se na NF-e importada possuir o ICMS ST Interno o sistema vai considerar a base e valor da ST da nota, mas caso a nota não tenha a base e o valor da ST, é possível configurar para que o sistema faça o cálculo automático pelo cadastro do produto, para isso basta:

  1. Acesse a aba Cadastros - Produtos - Produtos.
  2. Abra o produto que deseja calcular o ICMS ST Interno.
  3. Acesse a aba ICMS e IPI e no campo Substituição Tributária Interna clique em adicionar.
  4. Em seguida, na tela de cadastro, informe a UF de destino, a Alíquota de ST, a Alíquota de MVA e a Alíquota de MVA ajustada, caso possua.
  5. Clique em gravar


A configuração deve ser feita para cada UF de destino que possuir o ICMS ST Interno.

    

Como gerar a guia?

  1. Acesse a aba ICMS e IPI - Guias de ICMS - Apurado;
  2. Preencha as informações, no campo Estado selecione o estado que irá gerar a guia; 
  3. Marque a opção ST interna;
  4. Clique em Visualizar.

 

 

 

         

Atualmente, o sistema gera a guia de ICMS ST Interno apenas para as UFs: BA, DF, MG, RJ e SP.