DIEF - PA - Como gerar o anexo II

   

Como configurar no cadastro da empresa?

No sistema, acesse:

  1. Cadastro - Empresas;
  2. Selecione a empresa em questão;
  3. Vá na Área Estadual - sub aba Básico;
  4. Marque as opções 'ICMS com Subst. Tributária' e 'Contribuinte Substituto'.


Como configurar nos itens?

Para ajustar na movimentação dos itens, basta acessar em:

  1. Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;
  2. Coloque a empresa e o período;
  3. Selecione a nota em que deseja ajustar e vá na aba Itens da nota;
  4. Após selecionar o item, informe os valores, caso a nota tenha sido importada, os valores virão automaticamente.

Preenchimento na Aba DIEF PA

Para escolher qual Operação de Substituição Tributária Interna, basta acessar indo em:

  1. Lançamentos - Nota Fiscal - Nota Fiscal;
  2. Aba DIEF PA;
  3. E selecione a operação correta.




Esse preenchimento poderá ser feito nota a nota ou realizando uma edição em bloco através do módulo de Consulta de Notas (Aba Lançamentos > Notas Fiscais e Produtos).



Como gerar a DIEF PA?

Feitas essas configurações, para realizar a geração da DIEF PA, basta ir em:

  1. Aba ICMS e IPI - Norte - DIEF PA.



Não esqueça de conferir os registros 88 sub tipo 23 (posição 52 a 57).