Sumário

    Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

    Contexto: Este artigo contém as instruções para preenchimento obrigatório no Cadastro de Empresas, Contas a Pagar e Receber e como processar o arquivo na rotina do SPED PIS/COFINS.

    Informações Adicionais: Para geração do arquivo as informações são consideradas a partir da rotina Contas a pagar e Receber. Registros gerados pelo sistema:

    • F500, F509

    • F510, F519

    • F525

    • 1900

    Resolução

    Cadastro de Empresas

    1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

    2- Clique na guia Fiscal, guia Federal

    3- No campo Regime de Tributação selecione Lucro Presumido Caixa


    4- Clique na guia Contábil e vincule o Regime de Tributação


    Contas a Pagar/Receber

    1- Acesse Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Contas a Pagar/Receber

    2- Informe a Empresa e clique na guia Manutenção Docto

    3- As informações são geradas no arquivo a partir da data de recebimento da fatura, ou seja, se a nota é no mês de Janeiro, porém a data de recebimento foi em Fevereiro, esta informação é gerada no SPED PIS/COFINSdo mês de Fevereiro


    4- A guia PIS/COFINS – Regime Caixa é de preenchimento obrigatório, sem esta informação o arquivo não será gerado, as informações de CFOP, CST de PIS e COFINS, Receita, Base de calculo e alíquotas de PIS e COFINS


    5- Se a fatura é proveniente de uma nota fiscal escriturada no sistema, estas informações são preenchidas automaticamente a partir das informações inseridas na aba PIS/COFINS dos itens de mercadoria da NF

    6- Para faturas provenientes de arquivo txt Faturas Layout Prosoft é necessário importar além do arquivo Faturas o arquivo Itens Fatura

    7- Ao clicar no ícone Editar ou Incluir é apresentado janela Alteração de Valores,  nessa janela é possível incluir valores para geração do arquivo 





















    Geração do Arquivo 

    1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS

    2- Na rotina de geração do arquivo Sped selecione a opção Escrituração por Regime Caixa no registro 0110


    3- Na geração selecione o bloco F, que é o bloco que gera as informações consolidadas para regime Caixa

    Arquivo Gerado






    Outros meios de obter suporte