Resolução

O evento R-4080 é destinado a enviar informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento do Imposto de Renda IR ,são feitos ela própria empresa prestadora dos serviços, procedimento mais conhecido como auto retenção e deve ser gerado por pessoas jurídicas que receberam de outras pessoas jurídicas , importâncias a títulos de comissões e corretagens ou agências de propaganda, por ordem e conta do anunciante.

Para a geração, é necessário ter o cadastro do beneficiário pessoa jurídica na rotina:

1- Fiscal > Cadastro > Clientes e Fornecedores

Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > EFD-REINF > Imposto Retido por Beneficiário R-4000

Preencha os valores e aperte no "+" para incluir as informações no beneficiário, em seguida Salvar.

Integração Rotina Imposto Retido por Beneficiário R-4000

Alguns pontos necessários para ocorrer a integração:

1. Acesse Fiscal > Tabelas > Códigos de Serviço

A Natureza de Rendimento, deve ser informada no Cadastro de Serviços. Verifique qual a Natureza de Rendimento é necessário para a geração R-4080

2. Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração

Notas de Serviços Prestados, com os serviços vinculados e faturas informadas, é onde ocorre a retenção.

3. Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > EFD-Reinf > Imposto Retido por Beneficiário (R-4000)

Clique em Retenções de serviços - Fiscal

Ira apresentar a mensagem integração realizada com sucesso!

Geração do evento R-4080

O evento R-4080 é gerado de forma agrupada por Beneficiário, sendo um evento R4080 para cada combinação.

O sistema identifica todos os beneficiários Pessoa Jurídica a serem gerados no evento R-4080, faz o agrupamento dos beneficiários com o mesmo CNPJ e é gerado um evento detalhando suas respectivas naturezas de rendimento.

Para geração do evento siga o passo a passo abaixo:

1 - Acesse Fiscal > Arquivos magnéticos > EFD Reinf > Gerenciador

2 - Em Processamentos, clique na opção Eventos Periódicos

3 - Informe o Ambiente, Versão 2.01.02, Empresa e Período que desejar

4 - Selecione o evento R-4080 - Retenção no Recebimento e clique em Gerar

Em caso de dúvidas legais, seguem links para auxílio:

Material de Orientação do Usuário da EFD-Reinf - Versão 2.1.2.1:

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/7261

Perguntas Frequentes da EFD Reinf-

http://sped.rfb.gov.br/pastaperguntas/show/1497

Fale conosco da EFD-Reinf – Receita Federal:

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/fale-conosco/empresa/sped/efd-reinf-1

Nosso e-book: https://universidade.alterdata.com.br/familia-r4000-fiscal

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Outros meios de obter suporte