F1303 - Demais Assuntos - Geração de registro G615 DESTDA

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft - GAP

Contexto: Este artigo contém as instruções sobre os campos necessários para geração do registro G615 da DeSTDA.

Informações Adicionais: Não se aplica

Resolução

O registro G615 detalha por UF os valores de ICMS de Partilha na Venda Interestadual para Consumidor Final. Será gerado a partir da movimentação de notas de saída com valor de ICMS UF Destino e/ou ICMS UF Origem.

Escrituração

1- Acesse: Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

2- Serão demonstradas as situações onde serão gerados os Registros G615.
3- Nota de Saída / ICMS UF Origem

Será gerado um registro G615 para notas de saída com valor de ICMS UF Origem, agrupando pela UF da empresa emitente.
No exemplo a empresa emitente é do Estado de SP com terceiro no Estado do MG e possui valor de ICMS UF Origem informado.

4- Nota de Saída / ICMS UF Destino

Será gerado um registro G615 para notas de saída com valor de ICMS UF Destino, agrupando pela UF do terceiro da nota.
No exemplo a empresa emitente é do Estado de SP com terceiro no Estado de MG e possui valor de ICMS UF Destino informado.

5- Nota de Saída / ICMS UF Origem e ICMS UF Destino

Será gerado um registro G615 para notas de saída com valor de ICMS UF Origem e ICMS UF Destino, agrupando os valores de ICMS UF Origem pela UF da empresa emitente e os valores de ICMS UF Destino pela UF do terceiro da nota.
No exemplo a empresa emitente é do Estado de SP com terceiro no Estado de RJ e possui valores de ICMS UF Origem e ICMS UF Destino informados.

6- Ao gerar o arquivo na rotina Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > DeSTDA será apresentado um Registro G615 para UF da empresa emitente com os valores de ICMS UF Origem e um Registro G615 para cada UF de terceiros informado nas notas com os valores de ICMS UF Destino.