Por meio desta opção você pode configurar o funcionamento do Recursos Humanos.

1. Clique no menu da aplicação  / Configurações e Opções.

2. Nas abas apresentadas, configure as opções do sistema:
   
   

   Geral

   Configure algumas opções básicas para o funcionamento do sistema, de acordo com as suas necessidades.

   Campo	Descrição
   Funcionários demitidos	Marque esta opção para que na tela principal do sistema fiquem disponíveis os valores de salários e os funcionários demitidos.
   Prefixo do Código de Barras	Informe os prefixos dos códigos de barras quando utilizar relógios de ponto que exijam esta configuração.
   Movimentos de Conta Corrente	Informe como os movimentos de conta-corrente dos funcionários serão transferidos: Marcando Transferência Completa a transferência da conta corrente é realizada com todo o seu histórico, que trará os diferentes tipos de movimento que o funcionário já teve. Marcando Somente o Saldo só o saldo é transferido das movimentações do funcionário para uma única conta-corrente. Exemplo Supondo que um funcionário teve despesas com uma determinada viagem, mas na prestação de contas não retornou com o mesmo valor. Você pode decidir se esse saldo será transferido ou não para uma conta-corrente específica quando houver transferência deste funcionário.
   Tipo de movimento a ser gerado para a transferência de saldo	Selecione o código de movimento de conta corrente que será incluído automaticamente para a transferência de saldo. Esta opção será habilitada apenas se marcada, no campo Movimentos de Conta Corrente, a opção Somente o Saldo.

   Integração

   Configure os eventos que serão transmitidos e os diretórios que serão utilizados para realizar a integração, já que o sistema Recursos Humanos funciona integrado ao sistema Departamento Pessoal.

   Campo	Descrição
   Eventos para Folha de Pagamento (DP Windows)	Selecione o evento que receberá o desconto do empréstimo de dinheiro feito ao funcionário da mesma empresa. Exemplo O empréstimo poderá ser descontado do salário base, da Gratificação, da Bonificação, etc.
   Gerar movimentos	Informe em que sistema será gerado movimento de Empréstimo.
   Folha de Pagamento	Selecione qual será o primeiro dia da semana para a folha de pagamento.

   Relatórios

   Nesta aba, serão registradas as configurações dos layouts de alguns relatórios do sistema, indispensáveis ao controle de certas informações relativas aos funcionários da empresa, tais como: Crachá de Identificação, Recibo de Empréstimo de Dinheiro, Recibo de Empréstimo de Material, Levantamento de Necessidades de Treinamento, etc.

   Informações Adicionais

   Nesta aba serão configuradas as informações referentes aos candidatos.

   Campo	Descrição
   Candidatos	Selecione a opção Apagar cadastro do candidato ao realizar sua contratação (no WDP ou WRH) para que o cadastro de candidato do funcionário contratado seja apagado quando realizada sua contratação.
   Informações adicionais do cadastro de candidatos	Você pode personalizar o cadastro de candidatos criando novos campos para ele.

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3. Clique em Gravar.