Neste módulo, será possível realizar o cadastro dos funcionários da empresa. Após ter cadastrado todas as informações básicas, como funções, horários, sindicatos etc, é possível cadastrar os Funcionário e vincular todas estas informações a ele.

Cadastrar Funcionário

Clique na aba Funcionário, na tela principal do RH.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Clique em Novo.
Informe o nome do funcionário.
O sistema gera automaticamente o código de identificação do mesmo.

Nas abas apresentadas, preencha as informações do funcionário:

Informe os dados básicos do cadastro do colaborador. Estes dados servirão de base para cálculos realizados pelo sistema e para impressão de diversos relatórios.

Preencha as informações gerais do funcionário, como dados de contato, endereço, filiação, etc.

Preencha as informações complementares ao cadastro do funcionário, como dados de nacionalidade, nascimento, etc.

Informe os dados sobre o contrato de trabalho do funcionário.

Configure os dados da admissão do colaborador:

Grupo	Campo	Descrição
Admissão	Data de entrada	Informe a data de entrada do funcionário na empresa.
	(Opcional) Admissão por decisão judicial / ação fiscal.	Selecione se a admissão foi feita por decisão judicial ou ação física.
	Primeiro emprego	Marque esta opção para indicar que é o primeiro emprego do funcionário.
	Reintegração	Marque esta opção se o funcionário estiver sendo reintegrado ao serviç o por ordem judicial. Se selecionada a opção Reintegração, informe nos demais campos da seção Reintegração.
Transferência de entrada	Data	Informe a data de transferência do funcionário.
	Causa	Selecione a causa da transferência.
	Tipo de transferência	Selecione o tipo de transferência.
Vínculo empregatício	Vínculo	Selecione o vínculo empregatício que o colaborador tem com a empresa.
	Natureza da atividade	Selecione a natureza da atividade exercida pelo funcionário.
	Tipo	Escolha o tipo de contrato.
	Alvará de Autorização	Marque caso haja alvará autorizando o trabalho de menores de 16 anos de idade.
	Cláusula assecuratória	Marque caso o contrato possua cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antes da data de seu término.
Experiência		Informe o período de experiência do funcionário. Esta opção é habilitada caso no campo Vínculo esteja selecionada uma opção de contrato indefinido.
Contrato com prazo determinado		Informe a quantidade de dias determinados para o contrato do funcionário. Esta opção é habilitada caso no campo Vínculo esteja selecionada uma opção de contrato determinado.
Dados RAIS		Configure as opções para geração do arquivo RAIS.
Categoria		Selecione a categoria do funcionário na GFIP e o código da categoria eSocial.
Ocorrência		Informe o código para ocorrência de SAT.
Atestado		Informe a data de vencimento do atestado de saúde do funcionário. Clique no ícone para realizar o cadastro dos atestados ocupacionais.
Tipo de regime previdenciário		Selecione o tipo de regime previdenciário do funcionário.
Livro / Ficha		Configure os dados para geração do livro / ficha.
Outros	Impresso na Etiqueta de ponto	Marque esta opção para imprimir o funcionário na etiqueta de ponto.
	Impresso na Folha de ponto	Selecione esta opção para imprimir o funcionário na folha de ponto.
	Participante de cota para deficientes	Marque esta opção caso o trabalhador preencha a cota de deficientes.

Informe os dados da demissão do funcionário.

Quando o funcion á rio for demitido os campos Data, Causa e Motivo ser ã o preenchidos automaticamente pelo sistema. Caso precise gerar uma rescis ã o no novo Layout e esses campos n ã o estiverem preenchidos, poder ã o ser lan ç ados manualmente.

Nesta aba devem ser cadastradas as informações que serão utilizadas pelo sistema para o cálculo e a impressão da Folha de Pagamento da empresa.

Informe os campos:

Campo		Descrição
Departamento		Selecione o departamento em que o funcionário trabalha.
Função		Selecione a função que exerce.
Salário Base		Informe o salário base do colaborador.
Min. Dia		Informe a quantidade de minutos trabalhados por dia pelo funcionário. O sistema traz como padrão 440 minutos por dia, mas se desejar você poderá alterar este campo.
% VT		Informe a alíquota máxima de desconto do vale transporte. Quando o sistema for calcular o desconto na Folha de Pagamento, ele buscará o valor mais baixo para ser utilizado: se o desta alíquota ou se os das passagens em si.
Faixa INSS		Informe a faixa de desconto de INSS. O sistema traz como padrão 0 (zero), que não necessita ser alterado, exceto em condições específicas. O preenchimento deste campo é obrigatório. Se não ocorrer desconto do INSS de determinado funcionário, é preciso informar uma faixa que não exista na tabela de INSS.
Sindicato		Selecione o sindicato a qual o funcionário é vinculado.
Descontar Contribuição Sindical		Marque esta opção para calcular na folha do período de março (1) um dia de remuneração referente à contribuição sindical. Caso o funcionário seja admitido após o mês de março e não tenha a informação de desconto, será descontado na folha do mês de admissão ou na folha subsequente, de acordo com o que estiver determinado em Configurações Manutenção / Configurações Opções / Outros.
Adiantamento		Marcando esta opção, e deixando o percentual em branco, o sistema Departamento Pessoal já faz o adiantamento em valor. Basta lançar, em seguida, os valores no movimento para folha de adiantamento em Folha / Lançamento por funcionário, informando o período completo.
Processamento	Tipo de processamento da folha	Selecione se o processamento da folha é mensal, quinzenal, semanal ou por hora.
	Tipo de salário contratual	Selecione se o tipo de salário contratual é mensal, quinzenal, semanal, por hora, diário, tarefeiro ou outros/não aplicável.
	Descrição do trabalho variável	Informe a descrição do trabalho variável.
	Não atualiza salário	Marque esta opção caso o funcionário não atualize o salário.
DARF	Cód. Retenção	Informe o código de retenção de IRRF.
Horário		Selecione o horário do funcionário.
Horário Complementar		Cadastre um horário complementar ao horário padrão do funcionário.
Jornada de Trabalho		Identifique o regime de jornada do empregado para o eSocial.
Regime de tempo parcial		Marque esta opção caso o funcionário trabalhe em tempo de regime parcial, conforme Art. 58-A da CLT.
Sem horário fixo		Marque esta opção para definir que o funcionário não tem horário fixo.

Informe os campos:

Campo	Descrição
Forma de pagamento	Selecione a forma de pagamento a ser utilizada.
Informações bancárias	Informe os dados para que a empresa faça o depósito do salário do funcionário em sua conta-corrente.
Informações bancárias adicionais	Informe uma segunda conta bancária para consulta. Na geração de relatórios e arquivos de remessa serão usados os dados do grupo Informações bancárias.
Estabilidade	Ao informar que o funcionário possui estabilidade neste campo, o sistema emitirá um aviso ao gerar a rescisão antes do fim da estabilidade.
Avos perdidos	Lance os avos perdidos. Caso os avos lançados neste campo tenham sido utilizados em algum processamento, estes não poderão ser excluídos.
Observações	Se desejar, escreva uma observação para sair no recibo de pagamento do funcionário.
Empréstimos	Informe o limite de crédito para empréstimo que o funcionário poderá solicitar.

Nesta aba, serão cadastrados os documentos que deverão ser apresentados pelo funcionário à empresa, como identidade, CPF, etc.

Informe os documentos básicos do colaborador, incluindo os campos:

Campo	Descrição
CPF	Insira o número de CPF do funcionário.
Identidade	Preencha os dados da identidade.
Carteira de Trabalho	Preencha as informações relativas à carteira de trabalho do colaborador para que seja possível gravar o cadastro.
PIS/PASEP	Ao informar o número do PIS do funcionário, o sistema irá fazer a sua verificação de acordo com a tabela de situações do seguro desemprego para envio do CAGED Diário disponível no site do MTE. De acordo com o resultado da validação, o sistema irá marcar "sim" ou "não" para a opção "Admissão durante percepção/requerimento do Seguro-Desemprego ou decorrida de ação fiscal?" que se encontra na aba Inf. Adicionais, subAba Outras informações. Caso a máquina não tenha conexão com a internet, o sistema informará que não foi possível efetuar a Consulta de habilitação do Seguro Desemprego.
Título Eleitoral	Informe o número, zona e seção relativa ao título de eleitor do funcionário.
FGTS	Informe o saldo atual de FGTS do colaborador. Ele deverá ser atualizado mensalmente, a cada desconto que o funcionário tiver de FGTS. Será muito útil para quando você emitir um relatório cadastral do funcionário antes de processar sua rescisão, pois já terá em mãos a informação atualizada.
Certidão Civil	Informe os dados da certidão civil do funcionário.
Contrib. Individual INSS	Preencha este campo se o funcionário realizar a contribuição individual.

Informe os documentos específicos do funcionário, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Carteira de Habilitação	Informe a carteira de habilitação do funcionário. Esta informação será importante para empresas que possuam veículos para utilização pelos funcionários.
Certificado Reservista	Informe o certificado de reservista. Este campo é obrigatório apenas para homens.
Registro em Órgão de Classe	Preencha esses campos caso o funcionário possua filiação em entidades ou conselhos de classe profissional como CRC, CRA e OAB, por exemplo.

Serão cadastradas algumas informações necessárias para que o sistema faça os cálculos e as impressões das folhas de pagamento.

Nesta aba você pode cadastrar as passagens do vale transporte do funcionário.

Cadastrar Passagem

Clique em para incluir nova passagem (trajeto).
Selecione a tarefa que será vinculada ao funcionário.
Informe o número do cartão ou o número da matrícula.
Clique em Gravar.

Editar Passagem

Selecione a passagem.
Clique em para editar a passagem.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Passagem

Selecione a passagem desejada.
Clique em para realizar a exclusão.
Confirme a exclusão da passagem.

Nesta aba você poderá informar os eventos a serem processados para o funcionário de forma fixa, isto é, que são específicos para este funcionário e que sempre devem ser lançados.

Cadastrar Evento

Clique em para adicionar o evento..
Selecione o evento que será vinculado ao funcionário.
Caso o evento selecionado contenha em sua fórmula as variáveis VTEF ou QTEF, você poderá lançar no campo Valor/Quantidade a quantidade ou o valor desejado.
Clique em Gravar.

Editar Evento

Selecione o evento desejado.
Clique em para editar o evento.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Evento

Selecione o evento desejado.
Clique em para realizar a exclusão.
Confirme a exclusão do evento.

Nesta aba deverão ser cadastradas as informações necessárias para o processamento da folha de pagamento em disco, utilizando o sistema Bank Folha Alterdata , para ser enviada ao banco a fim de realizar o depósito correspondente nas contas-correntes dos funcionários.

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Situação Legal	Informe se o funcionário está em algumas das situações legais apresentadas.
Código Ocupação Principal	Informe o código de ocupação principal. Este código pode ser obtido no manual da RAIS.
Código da Natureza da Ocupação	Informe o código da natureza da ocupação. Este código pode ser obtido no manual da RAIS.
Observação	Se necessário, cadastre neste campo uma observação para ser impressa na folha que será enviada ao banco.

Nesta aba você pode cadastrar o vale refeição do funcionário.

Cadastrar Vale Refeição

Clique em para adicionar o vale.
Selecione o vale refeição que será vinculado ao funcionário.
Informe o número do cartão.
Clique em Gravar.

Editar Vale Refeição

Selecione o vale desejado.
Clique em para editar o vale.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Vale Refeição

Selecione o vale desejado.
Clique em para realizar a exclusão.
Confirme a exclusão do evento.

Informe os campos:

Grupo	Campo	Descrição
Informações Complementares	Data de Entrada no Grupo Empresarial	Informe a data em que o funcionário passou a fazer parte do grupo empresarial. Por exemplo, caso o funcionário faça parte da empresa 1 e posteriormente seja admitido na empresa 2, que pertence ao mesmo grupo da empresa 1, deve-se informar nesse campo a data de admissão do funcionário na empresa 1.
	Data da última Rescisão Complementar	Informe quando foi realizada a ultima Rescisão Complementar, caso haja.
	Observações	Descreva uma observação que julgar necessária relativa ao período de admissão do funcionário.
Campo	Descrição
Informações para GFIP referente a processos trabalhistas	Preencha os campos referentes a vigência do processo.
Informações para o CAGED referente a portaria 1129/2014	Marcando a opção "Sim" o sistema gerará a informação de admissão do funcionário no CAGED no dia da sua admissão, conforme determina a Portaria nº 1129. Atenção! Ao informar o número do PIS do funcionário na aba Documentos, este campo será preenchido automaticamente, de acordo com o resultado da validação no site do MTE.
Registro Preliminar de Admissão - eSocial	Informe o número do recibo. Esta informação será utilizada no eSocial caso o registro S-2190 Admissão de Trabalhador - Registro Preliminar tenha sido enviado.

Nesta aba é feito o cadastro do plano de saúde do funcionário.

Cadastrar Plano de Saúde

Clique em para cadastrar o plano.
Selecione a operadora do plano de saúde.
Selecione o plano de saúde.
Marque quem utilizará o plano, informando a data de início e fim do uso.
Clique em Gravar.

Editar Plano de Saúde

Selecione o plano.
Clique em para editar o plano.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Plano de Saúde

Selecione o plano.
Clique em para realizar a exclusão.
Confirme a exclusão do plano.

Nesta aba, consulte ou exclua o relatório das transferências realizadas entre as empresa de origem e destino.

Nesta aba você pode consultar, editar ou excluir os empréstimos atribuídos ao funcionário.

Consulte os históricos de processos efetuados ou cadastre um novo.

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Clique em Gravar para salvar os dados inseridos.
Caso queira pausar o cadastro para continuar depois, clique no botão A Concluir.

Editar Funcionário

Clique na aba Funcionário, na tela principal do RH.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Selecione o funcionário.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Funcionário

Clique na aba Funcionário, na tela principal do RH.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Selecione o funcionário.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.
Clique em Concluir.

Duplicar Cadastro

Este módulo permite duplicar o cadastro de um funcionário para facilitar o registro de outro com informações similares.

Clique na aba Funcionário, na tela principal do RH.
Clique em Funcionário.
Selecione a empresa relativa ao funcionário.
Tecle Enter.
Selecione o funcionário.
Clique em Duplicar.