Este módulo emite a Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE), que é utilizada pelas empresas que trabalham com o regime de Substituição Tributária e devem recolher o ICMS retido de substituição tributária através desta Guia. Ou seja, deve ser emitida quando a unidade de federação for diferente daquela em que estiver domiciliado o contribuinte.
- Clique na aba ICMS e IPI, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Guias de ICMS.
- Selecione a opção GNRE.
Clique em OK na mensagem, informando que este procedimento deve ser efetuado apenas para empresas que trabalham com Substituição Tributária para preencher os campos da tela Guia Nacional de Recolhimento :
Campo Descrição Empresa Clique em para selecionar a empresa.
UF Clique em para selecionar a unidade federativa da empresa.Período Informe o período que será considerado pelo sistema para consulta. Caso haja processo cadastrado para o período informado, todas as funcionalidades da tela Guia Nacional de Recolhimento serão habilitadas. Do contrário, utilize o botão "Novo" para realizar um cadastro.
- Clique em Novo .
Preencha os campos da aba Dados.
Campo Descrição Data Informe a data do documento de arrecadação. Dados Básicos
Inscrição Estadual Insira a inscrição estadual do Contribuinte Substituto Tributário, que é a empresa escolhida na tela anterior.
Essa informação fica registrada no WPHD, por se tratar de informação básica e fundamental para utilização do sistema.
UF favorecida Informe a unidade da federação da qual o imposto será recolhido. Banco Insira o banco. Agência \ Digito Informe o número da agência ou o dígito da agência onde foi realizado o recolhimento. Número Aut. Informe o número de autorização bancária do documento. Data Vencimento Insira a data de vencimento do documento. Mês Inclua o mês de ocorrência do recolhimento. Ano Informe o ano de ocorrência do recolhimento. Convênio Inclua o número do convênio ou protocolo que criou a obrigação tributária. Cód. da receita Informe o código da receita. Cód. Obrigação Informe o código da obrigação de ICMS a recolher. Débito extra-apuração Selecione a opção Débito extra-apuração, para gerar guias de débitos especiais , também chamadas de valores recolhidos (ou a recolher) extra-apuração. Descrição Complementar da Obrigação Informe a descrição complementar da obrigação para geração no registro dos documentos de arrecadação (E116) do SPED Fiscal. Valores Informe os valores devidos (Principal, Devolução, Ressarcimento, Atualização Monetária, Juros, Multa ou GNR).
- (Opcional) Clique na aba Processo.
- Selecione a opção Guia Vinculada a um Processo.
- Informa o número do processo.
- Clique em para selecionar a origem do processo.
- Informe a descrição do processo.
Clique em Gravar.
(Opcional) Clique em para realizar a impressão do relatório referente às GNRE lançadas no período.
Clique em para fechar a tela Guia Nacional de Recolhimento.