Este módulo é utilizado para realizar o lançamento de pagamentos para trabalhadores avulsos não portuários.

Cadastrar Pagamento

  1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

  2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

  3. Selecione a empresa.

  4. (Opcional) Selecione o departamento.

  5. Clique em Novo.

  6. Selecione o intermediador de mão de obra. 

    Clique aqui para mais informações de como cadastrar um Intermediador de Mão de Obra.

  7. Informe o período de referência e a data de pagamento.

  8. Configure o valor da remuneração e das bases.

  9. Clique em Gravar.

    No lançamento de Pagamentos Avulsos não Portuários, para empresas participantes do eSocial, será gerado o evento S-1270 em Central eSocial / Não Agendados / Remunerações e pagamentos. Ao clicar em Enviar neste evento, o sistema apurará todos os lançamentos de pagamentos existentes na referência. A conferência do XML e os retornos podem ser conferidos pela aba Andamento dos envios


Editar Pagamento

  1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

  2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

  3. Selecione a empresa.

  4. (Opcional) Selecione o departamento.

  5. Selecione o pagamento.

  6. Clique em Editar.
  7. Realize as alterações necessárias.
  8. Clique em Gravar.


Excluir Pagamento

  1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

  2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

  3. Selecione a empresa.

  4. (Opcional) Selecione o departamento.

  5. Selecione o pagamento.

  6. Clique em Excluir.
  7. Clique em Sim para confirmar a exclusão.


Relatório de Pagamentos

  1. Clique na aba Obrigações Acessórias, na tela principal do DP.  

  2. Clique em Movimentos Avulsos / Pagamentos Avulsos.

  3. Clique em Relatórios.