Este módulo lançará valores de eventos variáveis em cada departamento trabalhado. Esse recurso atende aos departamentos que denominados Tomadores de Serviços e Obra de Construção Civil, pois possibilitará fazer um rateio do que foi recebido em cada departamento trabalhado dentro do período.

Caso apareça a mensagem de aviso Não está marcada no cadastro desta empresa a configuração para trabalhar com transferências entre departamentos/tomadores, acesse o cadastro da empresa (Empresa / Empresas), na aba Configurações / sub aba Processos, marque a opção Controla Transferências entre departamentos/tomadores.

Cadastrar Lançamento

Clique na aba Férias, na tela principal do DP.
Clique em Outros Lançamentos / Lançamento por Departamento.
Selecione a empresa.
Selecione o movimento.
(Opcional) Selecione o departamento e o funcionário.
Informe a data de início para consulta de dados, no campo Referência.
Clique em Novo.

Configure os campos do lançamento. Incluindo os campos:

Campo

Descrição

Tipo de Movimento

Automatizar
O sistema buscará a fórmula de cálculo do evento indicado no campo Evento, para calcular a Férias de pagamento do funcionário, mesmo que este evento não esteja vinculado ao seu cadastro.
Zerar
O evento informado no campo Evento não será calculado para este funcionário no mês da referência.

Alternar Lançamentos de Minutos para Horas

Clique em para habilitar o campo para informar a quantidade de minutos/horas trabalhados pelo funcionário horista dentro da referência. Para os demais funcionários não será necessário o preenchimento deste campo, pois esta informação já foi preenchida no cadastro do funcionário.

Esta opção só se aplica para eventos que estejam configurados como: Natureza = Hora/Quantidade e Unidade = Minutos.

Exemplo: os eventos de hora extra. Quando o evento não contabilizar horas/minutos, informe o seu valor, como no caso da bonificação.

Caso tenha selecionado uma rubrica desconto de assistência médica ou odontológica, cuja Natureza Tributária da Rubrica for 9219, serão habilitados os seguintes campos:

Campo	Descrição
Tipo	Selecione o tipo de beneficiário do lançamento (Titular ou Dependente).
Beneficiário	Caso seja selecionado a opção Dependente no campo Tipo, este campo será habilitado para que seja informado para qual dependente é o lançamento.
Plano	Caso o titular ou dependente selecionado tenha vínculo em mais de um plano de saúde, este campo será habilitado para que seja informado para qual plano é o lançamento.

Caso a rubrica selecionada não esteja vinculada ao funcionário ou aos seus dependentes, o lançamento não será permitido.

Clique em Gravar.

Editar Lançamento

Clique na aba Férias, na tela principal do DP.
Clique em Outros Lançamentos / Lançamento por Departamento.
Selecione a empresa.
Selecione o movimento.
(Opcional) Selecione o departamento.
(Opcional) Selecione o funcionário.
Informe a data de início e final para consulta de dados, no campo Referência.
Selecione o lançamento.
Clique em Editar.
Clique em Gravar.

Excluir Lançamento

Clique na aba Férias, na tela principal do DP.
Clique em Outros Lançamentos / Lançamento por Departamento.
Selecione a empresa.
Selecione o movimento.
(Opcional) Selecione o departamento.
(Opcional) Selecione o funcionário.
Informe a data de início e final para consulta de dados, no campo Referência.
Selecione o lançamento.
Clique em Excluir.
Clique em Sim para confirmar a exclusão.

Relatório de Lançamentos

Clique na aba Férias, na tela principal do DP.
Clique em Outros Lançamentos / Lançamento por Departamento.
Selecione a empresa.
Selecione o movimento.
(Opcional) Selecione o departamento.
(Opcional) Selecione o funcionário.
Informe a data de início e final para consulta de dados, no campo Referência.
Clique em Relatórios.

Importar Lançamentos

Clique na aba Férias, na tela principal do DP.
Clique em Outros Lançamentos / Lançamento por Departamento.
Clique em Importar.

Selecione o arquivo que deseja importar.

Este módulo importa os movimentos gerados pelo relógio de ponto eletrônico ou de qualquer outro sistema que gere o TXT. Para isso, o arquivo deve estar na mesma estrutura do arquivo de movimentos do sistema Alterdata.

Campo	De	Até	Tamanho	Tipo
Sequencial	1	6	6	Numérico
Código da Empresa	7	11	5	Numérico
Referência 1 (DDMMAA)	12	17	6	Numérico
Referência 2 (DDMMAA)	18	23	6	Numérico
Faltas (em minutos)	24	29	6	Numérico
Horas Trabalhadas	30	35	6	Numérico
Dias Úteis	36	37	2	Numérico
Código do Evento	38	40	3	Numérico
Valor Evento	41	54	(14;2)	Numérico
Código de Funcionário	55	60	6	Numérico
Tipo de Processo	61	61	1	Alfanumérico
CNPJ ou CPF da Empresa	62	75	14	Numérico
PIS do Funcionário	76	86	11	Numérico

Clique em Filtro para filtrar os dados do arquivo que o sistema deve importar.
1. Informe o período que o sistema fará a importação e marque os tipos de processos na aba Período.
2. Selecione as empresas que devem ter os arquivos importados na aba Empresas.
Clique em Importar para realizar a importação.
O sistema também oferece um recurso que realiza a importação não só do movimento, mas de toda a base de dados de cadastro de um outro sistema localizado em Configurações e Manutenção / Importar Dados de Outros Sistemas.

Exportar Lançamentos

Clique na aba Férias, na tela principal do DP.
Clique em Outros Lançamentos / Lançamento por Departamento.
Clique em Exportar.
Selecione o diretório onde deseja salvar os arquivos.
Digite o nome do arquivo.
Clique em Salvar.
Clique em Filtro para filtrar os dados do arquivo que o sistema devem ser exportados.
1. Informe o período que o sistema fará a exportação e marque os tipos de processos na aba Período.
2. Selecione as empresas que devem ter os arquivos exportados na aba Empresas.
Clique em Exportar para realizar a exportação.

Empréstimo

Clique na aba Férias, na tela principal do DP.
Clique em Outros Lançamentos / Lançamento por Departamento.
Selecione a empresa.
Selecione o movimento.
(Opcional) Selecione o departamento.
Selecione o funcionário.
Informe a data de início e final para consulta dos dados, no campo Referência.
Clique em Empréstimo.
Configure os dados do empréstimo.
Clique em Gravar.