No grupo Outros, nas Funções Administrativas do Spice Light, utilize as funcionalidades relacionadas com a administração gerencial disponível, tais como: relatórios, fechamentos de caixa e turno e as principais configurações do sistema.

Relatórios Gerenciais

Para utilizar os relatórios gerenciais do Spice Light, siga os passos:

1. Dê duplo clique no ícone SpiceLight, na área de trabalho do Windows®.
   

2. Clique em Funções Administrativas.

3. Clique em Relatórios Gerenciais no grupo Outros.
4. Selecione o relatório que será impresso.
   
   
   Saiba mais sobre as opções de relatórios gerenciais...

   
   

   Relatório	Descrição
   Encerramento de caixa	Este relatório será impresso automaticamente após o encerramento do caixa. Além de permitir a visualização dos valores após encerrado, possibilita vê-los enquanto o caixa está aberto, para acompanhamento das vendas. Neste relatório você pode consultar:   Valor de abertura de caixa; Valores recebidos aglutinados por forma de pagamento; Totais de sangria e suprimento; Resumo de vendas informando qual valor recebido em Vendas Balcão, Pedidos Delivery e Pedidos Mesa/Comanda; Detalhamento de sangria e suprimento listando cada uma individualmente, com suas respectivas observações e o total de taxa de serviço.
   Fechamento de período	Analise, neste relatório, os totais gerais das vendas, gorjetas e valor de abertura de forma discriminada. Totalizadores não fiscais como suprimentos, sangrias e cancelamentos também serão apresentados.
   Vendas / Serviços de garçons	Este relatório dará uma visão das vendas e serviços vinculados a cada Garçom. Deste modo, você terá uma clara visão do Garçom que realizou o maior número de vendas, por valores, no período selecionado.
   Totais de vendas por grupo de produtos	Em qual grupo de produtos foram feitas mais vendas em quantidade e valores? Utilize este relatório para extrair esta informação.
   Produtos vendidos	Este relatório permite que você visualize todos os produtos vendidos no período selecionado.
   Estatísticas de mesas/comandas	Utilize este relatório se você precisa do total e média do tempo de uso, valor de consumo e o total de pessoas em determinada mesa. Tais estatísticas serão apresentadas neste relatório apenas após o fechamento da mesa. A opção de relatório Estatísticas de mesas ou Estatísticas de comandas estará presente nesta tela dependendo da Forma de Trabalho configurada nas Configurações do Spice Light.
   Entrega de malote	Imprima este relatório para que o mesmo seja assinado no ato da entrega do malote.
   Gorjetas	Utilize este relatório para extrair o valor total das gorjetas e quantidade total de vendedores. Para extrair esta informação, na aba Geral das Configurações do Spice Light o tipo de troco deve estar definido como Gorjeta.
   Cancelamentos	Utilize este relatório para visualizar todos os pedidos, vendas e itens cancelados no período selecionado.
   Total de Taxas	Utilize este relatório para analisar os totais de suas taxas por tipo. Selecione a opção Total de Taxas. Selecione a opção Taxas de Entrega. O filtro Taxas de Entrega, quando marcado, exibe apenas o total das taxas de entrega informadas em seus pedidos.

   
   
5. Clique em Imprimir ou pressione F9.

Encerrar Caixa

Para fazer este encerramento, siga os passos:

1. Na tela principal do Spice Light, clique em Funções Administrativas.

2. Clique na opção Fechar Caixa.

3. Confirme o Fechamento de Caixa.

   O arquivo txt do encerramento de caixa será gerado pelo Spice possa fazer o envio do arquivo por e-mail aos destinatários para encerramento de caixa definido em suas configurações.
   O total das vendas canceladas também serão incluídas no relatório encerramento de caixa. 

4. Confirme o encerramento do terminal selecionado anteriormente.

5. Informe a moeda de encerramento.

   Na tela de seleção da moeda da abertura / encerramento do caixa clique ou pressione Esc caso precise abortar tanto o encerramento quanto a abertura do caixa.

6. Na tela Conferência Cega, informe o total dos valores em caixa de cada moeda.

   Caso a opção Executar conferência cega no fechamento de caixa, localizada em Funções Administrativas / Configurações / Geral esteja desmarcada, esta tela não será apresentada.

7. Pressione Enter.

8. Clique em Confirmar.

   A verificação da existência de pedidos pendentes de envio será efetuada no encerramento do caixa somente se estiver configurado para trabalhar com NFC-e ou com SAT, caso contrário, a mensagem de pedidos pendentes de envio não será exibida.

   Se existirem notas pendentes a serem enviadas para a SEFAZ, será apresentada uma mensagem questionando se deseja enviar.

   • Caso clique em Sim, será aberta a tela de impressão da venda / nota.
   • Se clicar em Não, será aberta uma tela de confirmação para o encerramento do caixa.

   Em seguida, a Conferência Cega de Caixa e o Comprovante de Sangria serão impressos.
   No final do relatório de encerramento de caixa, será impresso o totalizador com os valores de desconto concedidos.

Encerrar Turno

Para realizar o fechamento do turno no Spice Light, siga os passos:

1. Dê duplo clique no ícone SpiceLight, na área de trabalho do Windows®.

2. Clique em Funções Administrativas.

3. Clique em Fechar Turno no grupo Outros.
4. Clique em Confirmar ou pressione F9.
5. Clique em Imprimir ou pressione F9.
6. (Opcional) Clique em Informar período caso queira imprimir os dados de um período específico do turno.
7. Clique em Confirmar ou pressione F9.
8. Selecione o terminal de caixa.
9. Clique em Confirmar ou pressione F9 para visualizar os relatórios.
10. (Opcional) Clique em Imprimir ou pressione F9.

Configurar Spice Light

Para realizar as configurações do  Spice Light , siga os passos:

1. Dê duplo clique no ícone SpiceLight , na área de trabalho do Windows®.

2. Clique em Funções Administrativas.

3. Clique em Configurações no grupo Outros.

4. Clique nas abas do configurador para definir as opções:
   
   

   Impressão

   Nas impressões do pedido, copa, cozinha e conferência de pedido o Spice Light aglutinará os itens repetidos, se forem unitários e tiverem descrições complementares idênticas. Esta aglutinação não ocorrerá nas impressões de NFC-e e SAT.

   Um produto "pesado/por kilo" não vai ser aglutinado. A aglutinação ocorre somente nas impressões, ou seja, nas telas de lançamentos continuarão aparecendo sem aglutinar.

   Opção	Descrição
   Setores de Impressão	Nesta área estarão cadastrados os setores de impressão padrão (Copa e Cozinha) do Spice. O limite será de até 10 setores de impressão cadastrados, incluindo os padrões Copa e Cozinha. Em cada setor deve ser configurada a característica do local de impressão. Adicionar Setor de Impressão Clique em . Informe a descrição do setor. Informe a característica. Dica! A característica deve estar informada no cadastro dos produtos comercializados. Esta identificará se o item é produzido ou separado na copa ou cozinha. Dessa forma, ao incluir um item no pedido, a impressão nos ambientes (setores de impressão) será realizada automaticamente. As mesmas características informadas nestes campos devem ser vinculadas no cadastro do produto correspondente, para que o sistema realize automaticamente a impressão nos ambientes Copa e Cozinha de forma independente. Remover Setor de Impressão Caso possua apenas os setores padrão, estes não poderão ser removidos. Selecione o setor de impressão que será removido. Clique em .
   Impressoras	Informe a impressora utilizada em cada local: Gerencial Impressora que será utilizada para impressão de relatórios gerenciais. Cupom Impressora que realizará a impressão de Cupom Fiscal. Cozinha Impressora a ser utilizada na impressão dos pedidos para a cozinha. Não é obrigatório informar uma impressora para Cozinha. Copa Impressora a ser utilizada na impressão dos pedidos para a copa. Não é obrigatório informar uma impressora para Cozinha.
   Configurações de Impressão	Impressão de copa/cozinha e outros setores	Determine as opções de impressão: Imprimir cancelamento de mesa / comanda Selecione esta opção para que o comprovante de cancelamento de uma mesa ou comanda seja impresso. A descrição desta opção dependerá da forma de trabalho descrita na aba Forma de Trabalho das Configurações do Spice Light. Imprimir cancelamento de produtos nos setores de impressão Selecione esta opção para que o cancelamento de itens seja impresso em todos os novos setores de impressão. Imprimir tickets de itens unitários individualmente Selecione esta opção para que, ao finalizar a venda, sejam impressos tickets para cada item do pedido que for unitário, sendo considerado também a quantidade do item pedido. Dica! Desta forma, após a aquisição dos tickets no caixa, o consumidor pode pegar no balcão quantos itens quiser conforme a quantidade de tickets que deseja consumir. Imprimir valor na comanda de copa Selecione esta opção para que o valor do prato e a quantidade sejam impressos na comanda de copa. Esta opção funcionará por terminal e será útil caso seu estabelecimento trabalhe com comida a quilo e utilize comanda, necessitando que o valor do prato e a quantidade sejam impressos. Imprimir valor na comanda de cozinha Selecione esta opção para que o valor do prato e a quantidade sejam impressos na comanda de cozinha. Esta opção funcionará por terminal e será útil caso seu estabelecimento trabalhe com comida a quilo utilizando a comanda, necessitando que o valor do prato e a quantidade sejam impressos. Informe o valor do produto na comanda de setores adicionais Selecione esta opção para que o valor dos produtos também sejam impressos nas comandas dos setores adicionais. Informe o tipo de ordenação dos itens nas comandas Determine as formas de ordenação dos itens nas comandas. As comandas serão impressas com base na ordenação definida neste campo, que pode ser pela ordem de digitação, ordem alfabética do nome do produto ou nome do grupo. Imprimir tickets de itens unitários individualmente Selecione esta opção para que, ao finalizar a venda, sejam impressos tickets para cada item do pedido que for unitário, sendo considerado também a quantidade do item pedido. Dica! Desta forma o consumidor, após a aquisição dos tickets no caixa, pode pegar no balcão a quantidade de itens que quiser conforme a quantidade de tickets que deseja consumir. Para isso siga os passos: Selecione a opção Imprimir tickets de itens unitários individualmente. Determine quando esta impressão ocorrerá. Ela poderá ocorrer nas vendas caixa, vendas mesa/comanda ou ambos. Configurar Impressão Comanda Para configurar o cabeçalho e rodapé para impressão das comandas de copa/cozinha e outros setores, siga os passos: Clique em Configurar Impressão Comanda. Determine os dados de impressão. Dica! Você poderá personalizar as informações que serão impressas na comanda de cozinha, copa e outros setores. Para fazer esta definição, basta mover o cursor para posição de sua escolha: Habilitada Desabilitada . (Opcional) Informe quantas vias devem ser impressas. Desta forma, poderá definir a impressão de até 9 vias da comanda de copa e cozinha. Clique em Gravar.
   	Impressão de conta e pedido	Determine as opções de impressão: Imprimir texto (Opcional) na taxa de serviço Selecione esta opção para que seja impressa na conferência de conta e no pedido a palavra (Opcional) junto da palavra Serviço. Desta forma, será mais nítido para o cliente que a taxa de serviço não é obrigatória. Imprimir número do pedido após o envio da nota Selecione esta opção para que o número do pedido seja impresso após o envio da nota. Imprimir conferência de mesa/comanda automaticamente sem exibição em tela Selecione esta opção para automatizar a impressão da conferência de mesa sem que ela seja exibida. Imprimir duas vias do comprovante da nota do pedido nas vendas balcão Selecione esta opção para que tal comprovante seja impresso em duas vias. Utilize esta opção se a sua empresa não trabalha nem com NFC-e e nem com SAT. Desta forma, será possível imprimir duas vias da nota de pedido (venda) nas Vendas Balcão.  Como em Venda Balcão não há conferência de mesa, o cliente fica com o cupom e a empresa com um comprovante para controle. Imprime conferência/pedido por ordem alfabética do nome do produto Selecione esta opção para ordenar alfabeticamente os itens nas impressões de pedido e conferência de conta. Imprimir automaticamente o comprovante do pedido na finalização das vendas Selecione esta opção para que o comprovante do pedido seja impresso automaticamente ao finalizar a venda. Imprimir descrição complementar e observações dos produtos no pedido Selecione esta opção para imprimir a descrição complementar e as observações nos cupons de pedido, NFC-e e SAT. Quantidade de vias pedido delivery Informe quantas vias serão impressas ao finalizar o pedido no delivery. Dica! Você pode definir a impressão de até 9 vias. Imprimir automaticamente o relatório de encerramento de caixa Selecione esta opção para que o relatório de encerramento seja impresso automaticamente. Permitir a reimpressão da venda na tela de Impressão de Venda / Nota Selecione esta opção para que o sistema permita a reimpressão na tela de Impressão de Venda / Nota.

   Geral

   
   

   Campo	Descrição
   Informe o cliente padrão para o sistema	Neste campo é necessário que seja vinculado um cliente padrão para uma determinada venda. Na abertura de mesa, o cliente informado neste campo sempre será o cliente vinculado preferencialmente. Nas Vendas Balcão selecione o cliente desejado utilizando as teclas de atalho Alt + C para localizar e selecionar o cliente desejado.
   Garçom Padrão	O Garçom informado neste campo será vinculado preferencialmente na abertura da mesa. No entanto, este pode ser alterado, se desejar.
   Descrição garçons	Neste campo, você pode atribuir a descrição desejada para os Garçons ou funcionários do seu estabelecimento que desempenham essa função.
   Taxa de serviço	Informe a taxa de serviço, popularmente conhecida como os "10% do garçom", ela será aplicada sobre o valor total da mesa. Selecione a opção Usar também em balcão para que este percentual também seja aplicado às vendas em balcão. Selecione a opção Incluir automaticamente para que este percentual também seja aplicado automaticamente. Por padrão, a Taxa de serviço virá sempre desabilitada. O percentual da taxa de serviço definida será enviado para o Comanda Spice pelo webservice, caso trabalhe com aplicativo móvel.
   Modo de finalização de venda	Selecione a ação do sistema sempre que uma venda for finalizada. Gerar Pedido Selecione esta opção para que o pedido seja gerado e o envio da nota seja feito posteriormente. Enviar Nota Selecione esta opção para que a nota seja enviada automaticamente ao finalizar a venda. Escolher na Hora Selecione esta opção para que, ao finalizar a venda, você escolha a ação do sistema: Gerar Pedido ou Enviar Nota. Com a opção Escolher na Hora selecionada, caso a venda possua cartão TEF, sempre será realizado o envio da nota.
   Tipo de Troco	Determine aqui para que o tipo de troco aplicado pelo sistema nas vendas realizadas no Spice seja proveniente de uma Venda Balcão ou do fechamento de mesa. Entre as opções disponíveis estão: Escolher da hora Esta opção possibilita que, no fechamento da venda, você selecione o tipo de troco. Recomendamos que esta opção seja a selecionada neste campo. Troco Com esta opção marcada, conforme o exemplo a seguir, o sistema tratará o troco do cliente como troco de fato. Digamos que um determinado cliente queira o troco a que tem direito. Com a opção Troco definida nas configurações do Spice, o sistema entenderá que o valor correspondente será restituído ao cliente. Gorjeta Com esta opção marcada, conforme o exemplo a seguir, o sistema tratará o troco do cliente como gorjeta. Se determinado cliente não faz questão do troco a que tem direito, as gorjetas deixadas serão apuradas no Relatório Gorjetas do Alterdata Spice .
   Logomarca da empresa	Informe o logo da empresa que será apresentada na tela principal do Spice. Para informar a logo da sua empresa, siga os passos: Clique em Alterar logomarca da empresa. Localize o arquivo da logomarca da sua empresa. Clique em Abrir. O arquivo de imagem pode ser com as extensões (JPG, PNG e BMP). Após selecionar a imagem e confirmar a alteração, o Spice será fechado e na reabertura a imagem escolhida será exibida.
   Finalizar automaticamente a tela de "Fechamento" ao atingir o valor pago	Marque este campo para que a tela Fechamento seja fechada pelo próprio sistema ao atingir o valor pago.
   Manter seleção de produtos aberta após selecionar um produto na tela de movimentação	Marque esta opção para facilitar a seleção de produtos. Desta forma, o grupo será mantido aberto para seleção de produtos diferentes pertencentes a ele.
   Executar conferência cega no fechamento de caixa	Selecione esta opção para que a Conferência Cega seja efetuada ao realizar o fechamento de caixa.
   Bloquear a mesa/comanda automaticamente após a impressão da conta	Selecione esta opção para que a mesa ou comanda seja bloqueada após realizar a impressão da conta.
   Ativar controle de status do pedido (Itens Pendentes)	Selecione esta opção para ativar a utilização do recurso Itens Pendentes, que é responsável pelo gerenciamento dos status dos pedidos abertos e também do tempo decorrido de cada um. Caso não selecione a opção Ativar controle de status do pedido (Itens Pendentes), os produtos serão servidos automaticamente.
   Servir automaticamente os produtos na finalização da venda	Selecione esta opção para que os produtos da respectiva mesa sejam servidos automaticamente ao finalizar a venda. Esta opção será habilitada caso a opção Ativar controle de status do pedido (Itens Pendentes) estiver selecionada.
   Solicitar o CPF/CNPJ no fechamento da venda, quando o valor exceder o limite estipulado para as vendas sem cliente	Selecione esta opção para que, ao finalizar uma venda que ultrapasse o limite informado no Shop para vendas sem clientes, no Configurador do Spice, seja exibida automaticamente a tela para informar o CPF/CNPJ do cliente.
   Exibir o valor dos produtos na tela principal de vendas	Selecione esta opção para que o valor do item seja exibido abaixo de sua imagem, dentro de cada grupo na tela de venda do Spice.
   Exibir somente o código e o nome do cliente na localização	Selecione esta opção para que apenas o código e nome dos clientes sejam exibidos em todas as localizações de clientes no sistema.
   Abrir automaticamente a tela de pedido após a abertura da mesa/comanda	Marque esta opção para que a tela de pedido abra automaticamente após realizar a abertura da mesa ou comanda, agilizando assim o processo.
   Somar o número de pessoas da comanda de origem na comanda de destino na transferência de mesas/comandas	Selecione esta opção para que o número de pessoas seja somado na comanda de destino ao realizar a transferência de mesas ou comandas.
   Permitir a reimpressão da venda na tela de Impressão de Venda/Nota	Marque esta opção para que possa reimprimir o pedido na tela Impressão de Venda / Nota.
   Trabalha com Spice ON	Selecione esta opção para habilitar o recurso de integração com o SpiceON. Dica! Ao marcar esta opção, você será direcionado automaticamente para a aba SpiceON da Configuração do Spice Light para que informe os dados para a integração.
   Ativar venda pendente	Este recurso permite que você suspenda e realize nova venda, possibilitando assim, finalizar a que ficou pendente. Para mais detalhes, consulte o tópico Venda Pendente (Spice Light).

   Forma de Trabalho

   
   

   Campo	Descrição
   Forma de Trabalho	Selecione a forma de trabalho desejada da sua empresa: Mesa Selecione esta opção para utilizar a forma de trabalho por mesa. Caso utilize o Spice Mobile, poderá facilmente identificar quais mesas estão livres e quais estão ocupadas. Comanda / Cartão Selecione esta opção para utilizar a forma de trabalho por Comanda ou Cartão. Caso utilize o Spice Mobile, poderá facilmente identificar os cartões em uso.
   Descrição / limite para as mesas / comandas	Determine nesta área as descrições, gênero e limite para as mesas ou comandas. Dependendo da forma de trabalho definida para o seu estabelecimento, os campos se aplicarão a Mesa ou Comanda. Singular Neste campo será atribuída a descrição no singular para mesa ou comanda. Por padrão, estará inserida neste campo a descrição Mesa ou Comanda, no entanto é possível alterar se desejar. Plural Neste campo será atribuída a descrição no plural para as mesas ou comandas. Por padrão, estará inserida neste campo a descrição Mesas ou Comandas , no entanto é possível alterar se desejar. Gênero Clique em . Selecione na lista se o gênero que será aplicado à descrição das mesas ou comandas será feminino ou masculino. Limite de mesas/comandas abertas Digite o limite de mesas ou comandas abertas. Por padrão, o limite de 100 (cem) mesas estará inserido neste campo. No entanto, é possível alterar se desejar.
   Utilizar controle de garçons por item	Determine como será realizado o controle de garçons por item. O registro do Garçom na mesa poderá ser visto em Itens vendidos, Itens pendentes e, quando encerrar a mesa, no relatório Vendas / Serviços de garçons, o qual exibirá o total vendido pelo Garçom e total do serviço. Para definir o tipo de controle, siga os passos: Selecione a opção Utiliza controle de garçons por item. Selecione o tipo de controle: Solicitar senha do garçom no controle de mesas/comanda Selecione esta opção para que o Garçom seja solicitado na abertura da tela de mesas/comandas, sendo exibidas para este Garçom apenas as mesas abertas por ele. Dica! Para que o Garçom tenha acesso a todas as mesas abertas a opção Gerente, localizada na aba Mobile / mesa ou Mobile / comanda (dependendo da forma de trabalho definida), deve estar marcada. Solicitar Garçom sem informar a senha Selecione esta opção para que a senha do Garçom seja solicitada no lançamento dos pedidos. Neste caso, todos os Garçons terão acesso a todas as mesas.
   Utilizar letra MAIÚSCULA (Caps Lock) em todos os campos de digitação do sistema	Selecione esta opção para padronizar todos os campos de digitação do Spice Light. Dica! Desta forma, as novas digitações e cadastros realizados no sistema serão feitos sempre com letra maiúscula.
   Utiliza terminal somente para consulta e digitação de pedidos	Selecione esta opção caso sua empresa necessite ter um terminal para digitação de pedidos sem a necessidades de NFC-e e SAT. Neste terminal não será possível finalizar a venda. Esta finalização só poderá ser feita no caixa, onde será obrigatório ter NFC-e ou SAT. Ao selecionar a opção Utilizar terminal somente para consulta e digitação de pedidos não será possível utilizar o mesmo terminal para finalizar vendas, abrir caixa, abrir turno ou utilizar as funções fiscais.
   Confirmar o número de pessoas antes da impressão da conta (somente com forma de trabalho Mesa)	Selecione esta opção caso trabalhe com a forma de trabalho Mesa e necessite da confirmação do número de pessoas da respectiva mesa antes de imprimir a conta. Dica! Sempre que for impressa uma conta será aberta a solicitação do número de pessoas na mesa, assim, caso não tenha informado na abertura ou não exista mais a mesma quantidade pessoas, poderá alterar antes da impressão da conta.
   Confirmar a impressão da taxa de serviço antes da impressão da conta	Selecione esta opção para que, ao realizar a impressão da conta, você possa confirmar ou não a impressão da taxa de serviço.
   Abrir a tela de itens vendidos ao selecionar uma mesa para venda na tela de pedidos	Selecione esta opção para que a tela Produtos vendidos seja exibida. Os dados apresentados dos produtos vendidos permitem confirmar se o produto foi servido, cancelar o produto ou consultar os itens cancelados.
   Exibir teclado numérico na abertura das mesas	Selecione esta opção para que o teclado numérico seja exibido ao informar o número da mesa que será aberta.
   Utiliza de preços 1 e 2	Definir qual tabela de preço dos produtos comercializados em seu estabelecimento será utilizada no momento da venda. Exemplo! Desta forma, poderá definir preços distintos para almoço até as 14 horas e para almoço após as 14 horas. Clique em Utiliza de preços 1 e 2. (Opcional) Informe a descrição de sua preferência para o preço praticado. (Opcional) Informe a descrição de sua preferência para o preço sugerido.
   Utiliza número de pedido auxiliar	Para realizar as configurações do número do pedido auxiliar, siga os passos: Para a utilização de pedido auxiliar em painéis eletrônicos, uma numeração esta limitada em 3 dígitos (de 001 à 999). Sempre que o turno for reiniciado, o tipo de geração for alterado ou valor inicial e final da numeração for alterado, o Contador retornará ao número inicial indicado. Selecione a opção Utilizar número de pedido auxiliar. Clique em Configurar Número Auxiliar. Informe o tipo de geração do número auxiliar. Esta geração pode ocorrer de forma sequencial ou aleatória. Determine as opções do painel eletrônico e impressão: Poderá  Habilitar ou  Desabilitar a utilização do número do pedido auxiliar como número principal, ou integrar itens pendentes como o painel eletrônico. forme a descrição da senha de atendimento aos clientes. Informe o prefixo para as vendas caixas, Delivery ou Pedidos da mesa/comanda. A medida que habilitar e definir a descrição da senha de atendimento e os prefixos, visualize como se dará a impressão no quadro ao lado. (Opcional) Clique em Reiniciar Contador. O Contador retornará ao número inicial sempre que: um turno for iniciado; for alterado o tipo de geração; for modificado o valor inicial e final. Clique em Salvar.

   NFC-e

   Selecione a opção Trabalha com NFC-e para habilitar o preenchimento dos campos relacionados à Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e).
   
   

   Sua empresa é do estado de Santa Catarina (SC)?

   Sem problemas, você vai emitir seus cupons fiscais eletrônicos!
   Para habilitar a NFC-e de Santa Catarina no Spice Light:

   • Sua empresa precisa estar autorizada pela SEFAZ do estado para emissão do cupom eletrônico.
   • Um código CSC será disponibilizado e sua empresa precisa ter Certificado Digital e impressora de Cupom Fiscal.
   • Basta efetuar as configurações de NFC-e no Spice Light descritas neste tópico e pronto!

   Uma particularidade para a NFC-e, é o Menu Fical, por meio dela você pode gerar relatórios para o Fisco periodicamente para atender exigências feitas pela SEFAZ de Santa Catarina, que incluem:
   Informações sobre o estoque da empresa, movimentações, pedidos realizados por aplicativos externos (iFood, Spice On), entre outras informações.
   Se a sua empresa é do estado de Santa Catarina, ao habilitar o sistema para trabalhar como NFC-e, no rodapé das telas Configurações e Funções Administrativas haverá opção F12 - Menu Fiscal e os relatórios da sua empresa serão extraídos nesta área.

   
   

   Opção	Descrição
   Certificado Digital	Neste campo serão informados o número serial e a descrição do certificado digital. Se desejar, você poderá Testar comunicação com o certificado digital ou Alterar certificado digital. Para alterar o certificado, caso seja necessário: Clique no botão Alterar certificado digital. Selecione o certificado digital desejado. Clique em OK.
   Informações da empresa	Nesta área, visualize os seguintes dados: CSC O Código de Segurança do Contribuinte (CSC) é utilizado para gerar o QR Code da NFC-e e garantir a autenticidade do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica). Este deve ser adquirido junto à Secretaria da Fazenda do Estado do contribuinte. CNAE Neste campo será informado o código de Classificação Nacional de Atividade Econômica da empresa (CNAE).
   Dados para geração e envio dos XML de NFC-e	Informe nesta área os dados: Ambiente Normal Série Digite a série para a geração do XML de Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) em ambiente normal. Sequencial Digite o número sequencial para a geração do XML de Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) em ambiente normal. Em contingência Série Digite a série para a geração do XML de Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) em contingência. Dica! O valor limite da série de contingência que pode ser configurado é de até 989. Sequencial Digite o número sequencial para a geração do XML de Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e) em contingência.
   Tipo de impressora NFC-e	Informe o tipo de impressora. O tipo informado determinará o formato de impressão das NFC-es. Elas podem ser impressas por exemplo: em formato A4, em formato mini; principalmente se você utiliza o Delivery externo no Spice Light.
   Efetuar inutilização de faixa	Para efetuar inutilizações de faixa, siga os passos: Clique no botão Efetuar inutilização de faixa. Preencha os dados para a inutilização. Saiba mais sobre os dados a serem informados para inutilização... Data Por padrão, este campo será preenchido com a data atual da inutilização a ser realizada. Se desejar, clique no botão  para informar a data manualmente. Número Inicial Digite aqui o número inicial da série a ser inutilizada. Número Final Digite aqui o número final da série a ser inutilizada. Série Digite aqui a série da faixa que será inutilizada. Justificativa Insira neste campo a justificativa para a inutilização. É obrigatório informar a justificativa desta inutilização contendo, no mínimo, 15 caracteres e, no máximo, 255 caracteres. Clique no botão Inutilizar faixa ou pressione F9.

   SAT

   O equipamento SAT é um módulo composto de hardware com software embarcado, que gera e autentica o Cupom Fiscal Eletrônico –  CF-e-SAT , por meio de Certificado Digital próprio, transmitindo-o periódica e automaticamente à Secretaria da Fazenda (SEFAZ), via Internet, sem impressora integrada diretamente a ele, mas os cupons de venda podem ser impressos em impressora não fiscal.
   

   1. Selecione a opção Trabalha com SAT.

   2. Preencha os campos:

      Campo	Descrição
      Associar Assinatura	O código de vinculação para ativação do equipamento SAT, composto pela combinação do CNPJ do desenvolvedor e o CNPJ do estabelecimento comercial, deve ser informado para a associação da assinatura digital conjunta. Código de ativação Digite neste campo o mesmo código definido no software do fabricante do SAT. CNPJ emitente Nesta campo será informado o CNPJ do emitente (CNPJ da sua empresa). Assinatura digital conjunta CNPJ + CNPJ Informe aqui a assinatura gerada pelo Suporte Alterdata. Este código é a junção do CNPJ da Software House e o CNPJ do emitente constituído de 344 caracteres.
      Configurações	Número do Terminal Informe o código específico do terminal. Gerar Log Marque esta opção para que um arquivo .txt do logo seja gerado. Outras Funções Clique no botão Outras Funções, para acessar o Gerenciador S@T.
      Configurações layout S@T	Informe o modelo do fabricante do SAT homologado com o Spice Light que será utilizado para impressão dos cupons fiscais eletrônicos. Para o SAT, os drivers utilizados devem ser de 32 Bits.

   MFE

   O Módulo Fiscal Eletrônico (MFE) é um equipamento utilizado para substituir o Emissor de Cupom Fiscal (ECF) no estado do Ceará, responsável por emitir, armazenar e transmitir automaticamente, via internet, o CF-e (Cupom Fiscal Eletrônico).

   1. Selecione a opção Trabalha com SAT.

   2. Preencha os campos:

      Campo	Descrição
      Associar Assinatura	O código de vinculação para ativação do equipamento SAT, composto pela combinação do CNPJ do desenvolvedor e o CNPJ do estabelecimento comercial, deve ser informado para a associação da assinatura digital conjunta. Código de ativação Digite neste campo o mesmo código definido no software do fabricante do SAT. CNPJ emitente Nesta campo será informado o CNPJ do emitente (CNPJ da sua empresa). Assinatura digital conjunta CNPJ + CNPJ Informe aqui a assinatura gerada pelo Suporte Alterdata. Este código é a junção do CNPJ da Software House e o CNPJ do emitente constituído de 344 caracteres.
      Configurações	Número do Terminal Informe o código específico do terminal. Gerar Log Marque esta opção para que um arquivo .txt do logo seja gerado. Outras Funções Clique no botão Outras Funções, para acessar o Gerenciador S@T.

   Periféricos

   Determine as configurações dos periféricos utilizados em seu estabelecimento.

   1. Selecione a opção Utiliza balança serial.

   2. Preencha os campos:

      Campo	Descrição
      Modelo de balança (Apenas para o sistema sugerir as configurações)	Informe o modelo de balança desejado. Após selecionar o modelo desejado, serão sugeridas pelo sistema as demais configurações, tais como: Porta de comunicação, Bits por segundo, e etc. Você pode alterar as informações sugeridas para as que desejar.
      Porta de comunicação	Informe a porta de comunicação em que a impressora está conectada.
      Bits por segundo	Determine a velocidade de transmissão de dados entre a Balança e o Computador. Você pode selecionar de 110 à 14.400 bits por segundo.
      Bits de dados	Determine a medida dos bits de dados transmitidos, que pode ser de 5 (Cinco) à 8 (Oito).
      Paridade	Informe a Paridade, que é uma forma utilizada pela comunicação serial para a detecção de erros.
      Bits de parada	Esta configuração é usada para sinalizar o fim da comunicação entre o leitor e o computador. Os bits de parada também dão aos computadores alguma margem de erro nas velocidades de Clock entre os dispositivos. Quanto mais bits são usados para bits de parada, maior a suavidade na sincronização de Clocks diferentes. Neste caso, a taxa de transmissão ficará mais lenta.
      Fator de conversão	Digite neste campo o fator de conversão a ser utilizado.
      Testar balança	Clique em Testar balança para realizar o teste de comunicação e pesagem do produto na balança. Caso a comunicação com a balança não seja identificada, serão feitas 3 (três) tentativas de comunicação. Uma vez excedidas as tentativas, será necessário rever as configurações feitas.
      Peso	Neste campo será exibido o peso do produto na balança, ou seja, o resultado do teste da balança.
      Configuração de Gaveta	Informe o modelo da impressora utilizada para que o comando para a abertura da gaveta seja preenchido automaticamente. Sendo de responsabilidade do fabricante da impressora, este comando pode variar.

   Base de Dados

   Para realizar a cópia de segurança ou restauração da sua base de dados, siga os passos:

   1. Clique em Efetuar backup / restauração.
   2. Clique em Sim para confirmar.
   3. Informe o diretório onde a cópia de segurança de sua base de dados será salva.
   4. (Opcional) Determine o intervalo em dias que a cópia da sua base de dados será realizada.
      
      Para fazer esta definição, siga os passos:
      
      
      1. Selecione a opção Solicitar cópia da base de dados na saída do sistema .
      2. Informe a quantidade de dias que dias para esta verificação.
         
         
         
   5. Clique em Gravar.
   6. Selecione uma das opções:
      
      
      • Copiar base de dados (Backup)
        
        
        1. Selecione a opção Copiar base de dados (Backup).
        2. Clique em Iniciar.
        3. Feche a tela de Processo do Backup.
           
           
           
      • Restaurar Cópia da base de dados
        
        
        1. Selecione a opção Restaurar Cópia da base de dados.

        2. Desconecte os usuários.
           
           

           1. Selecione os usuários.

           2. Clique em Desconectar.
           3. Clique em Atualizar para confirmar.

           4. Feche a tela Usuários conectados.
              
              

        3. Clique em para selecionar a cópia que será restaurada.
        4. Clique em Iniciar.
        5. Clique em Fechar.

        6. Clique em OK para que o sistema seja fechado.

   Mobile Mesa / Comanda

   Determine se o Spice Light trabalhará ou não integrado com o aplicativo móvel Comanda Spice.

   A descrição desta aba e algumas opções variam de acordo com a forma de trabalho definida na aba Forma de Trabalho das Configurações do Spice Light .

   1. Selecione a opção Trabalha com aplicativo móvel.

   2. Determine as configurações.

      Saiba mais sobre a opções da aba Mobile / Mesa...

      Campo	Descrição
      Manutenção de Senha do Garçom	Para a manutenção da senhas dos Garçons, utilize as opções: A senha do Garçom pode ser atribuída ou removida. Atribuir senha Para atribuir senha para determinado Garçom, siga os passos: Selecione o Garçom. O Garçom selecionado é registrado no Cadastro de Funcionários do Automação Comercial Shop e precisa ter nome curto (usuário) vinculado a ele. Clique em . Informe a senha de 4 (quatro) dígitos. Pressione Enter. A senha do Garçom será aplicada tanto ao Alterdata Spice (Desktop) quanto ao Comanda Spice (Aplicativo). (Opcional) Selecione o campo Gerente. Para que todas as comandas sejam exibidas, a opção Gerente dever ser selecionada, caso contrário, apenas as mesas abertas por este Garçom lhes serão exibidas. Remover senha Selecione o Garçom. Clique em .
      Configurações Mobile	Informe o usuário padrão que será vinculado às vendas mobile. Informe o domínio ou endereço de IP do servidor. Informe a porta de comunicação com o servidor. Inclua as formas de pagamento para as opções de recebimento. É possível definir as formas de pagamento para Dinheiro, TEF Débito, TEF Crédito ou TEF Voucher. Na integração do Comanda Spice com os recebimentos de contas, o Comanda Spice receberá as configurações das formas de pagamentos padrões para DINHEIRO, CARTÃO DÉBITO, CARTÃO CRÉDITO E CARTÃO VOUCHER que serão utilizadas a partir do momento que for configurado para permitir pagamento. Quando o recebimento da conta for feito pelo Comanda Spice, o sistema não finalizará a venda, mas adicionará os recebimentos à venda para que o Caixa dê a baixa e finalize-a. (Opcional) Determine a exibição dos produtos mais vendidos no Comanda Spice. Selecione a opção Exibir produtos mais vendidos no aplicativo móvel. Informe a quantidade de produtos que serão exibidos no aplicativo. A quantidade mínima é de 1 e a máxima é de 10. Desta forma, a quantidade informada neste campo dos produtos mais vendidos será enviada para o Webservice do Comanda Spice. Dica! Esta funcionalidade pode ser desabilitada em algum dispositivo específico, basta alterar a configuração diretamente no aplicativo. Neste caso, a configuração Exibir produtos mais vendidos no aplicativo móvel continuará marcada no Spice. Para desabilitá-la em todos os dispositivos, desmarque esta configuração no Spice.

   Delivery

   Determine os status padrão que estarão disponíveis para serem atribuídos aos pedidos, bem como outras configurações relacionadas ao pagamento e impressão de pedidos Delivery.

   1. Selecione os Status que estarão em uso.

      Alguns dos Status serão utilizados obrigatoriamente.

   2. Determine as opções.
      
      

      Saiba mais sobre as opções da aba Delivery...

      
      

      Campo	Descrição
      Efetuar pagamento do pedido ao selecionar status "Entregue"	Selecione esta opção para que o pagamento do pedido seja solicitado ao ser atribuído a ele o status Entregue. Por padrão, as demais opções citadas abaixo estarão selecionadas.
      Imprimir pedido ao selecionar o status "Em Entrega"	Com esta opção selecionada, a impressão do pedido ocorrerá sempre que o status Em Entrega for atribuído a ele.
      Imprimir itens no relatório "Endereços Entregas"	Com esta opção selecionada, os itens do pedido serão impressos no relatório Endereços Entregas.
      Imprimir automaticamente o pedido ao salvar	Com esta opção selecionada, a impressão do pedido será realizada automaticamente ao salvar o pedido.
      Trabalha com agendamentos de entregas	Selecione esta opção para habilitar o recurso de agendamento de preparo e entrega do pedido.
      Executar Delivery em módulo separado	Selecione esta opção para que você não precise fechar o módulo Delivery para abrir o outro módulo do sistema. Desta forma, pode utilizar o Delivery de modo independente. Esta opção deixa menos trabalhoso a sua utilização do sistema, de modo que basta minimizar e abrir o Spice Light para trabalhar com os outros módulos.

   Taxas

   Trabalhe com Taxa de Entrega por Bairro!

   Você pode fazer o controle das taxas de entrega dentro do Spice por informar o valor de entrega para cada bairro, calculando de acordo com os custos de deslocamento para determinadas regiões, e cobrando um valor justo pelas entregas realizadas. O que será muito útil se seu estabelecimento trabalha como Delivery.

   Basta cadastrar a taxa por bairro no Spice Lighit e configurar o sistema para trabalhar com taxa como item, na aba Taxas das Configurações do Spice Light.

   1. Selecione a opção Habilitar taxa como item.

      Dica:

      Por meio desta configuração você pode informar mais de um tipo de taxa no fechamento da conta que será registrada na nota fiscal como item. As taxas podem ser de Serviço, de Entrega, Personalizada (Valor) ou Personalizada (Percentual). Basta fazer previamente o cadastro das taxas no Spice Light. 

   2. Determine as configurações.
      
      

      Saiba mais sobre as configurações da aba Taxas...

      Dica:

      As taxas cadastradas na retaguarda do Spice, no cadastro de Taxas serão exibidas na tela de fechamento para que possa ser utilizada na venda e inclusa na nota como item.

      Campo	Descrição
      Taxa de serviço	Informe a taxa de serviço padrão. A opção Taxa de Serviço Padrão facilitará no fechamento da venda, sendo incluída automaticamente.  Caso não determine a taxa padrão aqui, você pode selecionar a taxa desejada no fechamento. Determine se a taxa será incluída automaticamente. Incluir automaticamente na mesa Selecione esta opção para que taxa de serviço padrão seja incluída automaticamente no perdido ao ser feita a abertura da mesa. Incluir automaticamente no balcão Selecione esta opção para que taxa de serviço padrão seja incluída automaticamente no perdido ao ser feita uma venda balcão, ou seja, quando o cliente não utiliza mesas/comandas no estabelecimento.
      Taxa de entrega	Informe a taxa de serviço de entrega padrão. A opção Taxa de Entrega Padrão facilitará no fechamento da venda, sendo incluída automaticamente.  Caso não determine a taxa padrão aqui, você pode selecionar a taxa desejada no fechamento.
      Configuração de cálculo de taxa	Determine como a taxa será aplicada. Aplicar a taxa apenas sobre o total de produtos Selecione esta opção para que a taxa seja aplicada apenas sobre o valor total dos produtos, desconsiderando os valores de desconto ou acréscimo que talvez já estejam inseridos na venda. Exemplo... Venda no valor de R$ 100,00, com 5% de desconto, ao usar uma taxa de 10%. R$ 100,00 (produtos) + 10% (taxa) = R$ 10,00 Aplicar a taxa considerando o total de produtos e desconto Selecione esta opção para que a taxa seja aplicada apenas sobre o total de produtos com desconto. Exemplo... Venda no valor de R$ 100,00, com 5% de desconto, ao usar uma taxa de 10%. R$ 100,00 (produtos) - 5% (acréscimo) = R$ 95,00 Taxa = R$ 95,00 + 10% = R$ 9,50 Total da venda = R$ 95,00 + R$ 9,50 = R$ 104,50 Aplicar a taxa considerando o total de produtos e acréscimo Selecione esta opção para que a taxa seja aplicada apenas sobre o total de produtos com acréscimo. Exemplo... Venda no valor de R$ 100,00, com 5% de acréscimo ao utilizar uma taxa de 10%: R$ 100,00 (produtos) + 5% (acréscimo) = R$ 105,00 Taxa = R$ 105,00 + 10% = R$ 105,00 Total da venda = R$ 105,00 + R$ 10,50 = R$ 115,50 Aplicar a taxa considerando o total de produtos, descontos e acréscimo Selecione esta opção para que a taxa seja aplicada apenas sobre o valor líquido dos produtos. Exemplo... Venda no valor de R$ 100,00, com 5% de acréscimo e 10% de desconto: Valor dos produtos: R$ 100,00 10% de desconto: R$ 10,00 5% de acréscimo: R$ 5,00 Total líquido dos produtos: R$ 95,00. Total da venda = R$ 95,00 + R$ 9,50 = R$ 104,50

   TEF

   As configurações TEF só estarão disponíveis se o sistema estiver configurado para trabalhar com  NFC-e  ou  SAT .
   

   1. Selecione o layout do TEF.

   2. Caso utilize layout TEF Dedicado, em  Configurações de TEF Dedicado, preencha os campos.
      
      

      Saiba mais sobre as configurações de TEF Dedicado...

      Campo	Descrição
      Trabalha com crédito parcelado pelo estabelecimento	Marque esta opção se determinadas vendas a crédito devem ser parceladas pela empresa usuária do Spice.
      Habilita digitação do número do cartão	Marque esta opção para que o número do cartão utilizado pelo cliente seja solicitado a cada venda realiza pelo cartão.
      Código da empresa	Informe o código da empresa no aplicativo TEF.
      Endereço SiTef	Insira o número da máquina servidora do TEF.
      Número Terminal	Informe o número do terminal no aplicativo TEF.
      Porta de Comunicação	Informe a porta de comunicação do Pin Pad.

   3. Clique em Função Administrativa TEF para utilizar as opções administrativas da Transferência Eletrônica de Fundos (TEF) que incluem o teste de comunicação, reimpressão, cancelamento, entre outros.

   iFood

   Determine as configurações de integração do Spice com o iFood e envie os produtos do cardápio.

   • Configurar Integração iFood

     1. Selecione a opção Trabalha com iFood para habilitar as configurações do recurso.

     2. Informe os dados de cliente iFood.

     3. Inclua as formas de recebimentos (Dinheiro, Cheque e Cartão) que serão padronizadas para todos os pedidos iFood.

        Se desejar, é possível personalizar o aviso sonoro que será emitido para os pedidos feitos no site ou no aplicativo.

     4. Clique em Confirmar ou pressione F9.

        Dica!

        Para que o Spice esteja pronto para receber os pedidos do iFood, é necessário que a integração esteja configurada e os produtos cadastrados no site do iFood. Concluídos estes passos, ao abrir o Spice, a loja no iFood estará disponível para pedidos.
        Todos os pedidos feitos no site ou no aplicativo chegarão através de um pop-up de alerta com novo pedido e por meio de um aviso sonoro, caso esteja configurado. A tela de pedidos iFood para aceitar ou rejeitar pedidos poderá ser acessada através do pop-up ou através do ícone iFood no canto superior direito da tela.

   • Personalizar Aviso Sonoro
     
     

     1. Selecione a opção  Executar alerta sonoro na chegada de novos pedidos.

        Por padrão, esta opção estará marcada e o aviso sonoro padronizado pela Alterdata selecionado.

     2. Clique em Alterar alerta sonoro.
     3. Selecione o arquivo desejado.
     4. Clique em Abrir.
     5. (Opcional) Clique em Testar alerta. 
     6. Clique em Confirmar ou pressione F9.
        
        
        
   • Enviar Produtos para o iFood
     
     
     1. Clique em Enviar produtos para o iFood.

     2. Selecione os produtos que serão enviados.

     3. Selecione a opção desejada:
        
        

        • Enviar produtos para o iFood 
          Ao clicar nesta opção, será aberta uma nova tela com a lista de produtos que existem na base de dados do Spice para que sejam selecionados os produtos que serão vendidos através do iFood.

          O cardápio será exportado para o diretório padrão do Spice.

        • Enviar ao iFood ou Exportar planilha
          Este envio ou exportação poderá ser feito depois de selecionados os produtos que serão vendidos através do iFood.

          Caso tenha um e-mail configurado na sua retaguarda para envio de informações, ao utilizar a opção Enviar ao iFood será enviado automaticamente uma lista de produtos a serem cadastrados no iFood. Caso não tenha e-mail configurado, é possível exportar a planilha e enviar o e-mail manualmente.
          
          

        • Exportar Imagens
          Esta opção permite exportar as imagens dos produtos selecionados para vincular no seu respectivo cadastro no site iFood.
          
          

     4. Feche a tela Envio de produtos para o iFood.
        
        

   • Visualizar Auditoria da Integração iFood
     
     
     1. Clique em Auditoria iFood.
     2. (Opcional) Selecione o período desejado.
     3. (Opcional) Clique em Visualizar detalhes para consultar os detalhes do log de auditoria de determinado dia.
     4. Feche a tela de consulta.
     5. Feche a tela de Configurações.
   SpiceON

   Determine as configurações para integração do Spice (Desktop) com o site SpiceON da sua empresa.
   Para isso, siga os passos:

   1. Clique em Funções Administrativas.

   2. Clique em Configurações.

   3. Clique na aba Geral.

   4. Selecione a opção Trabalha com Spice ON.

      Neste momento você será direcionado automaticamente para a aba SpiceON das Configurações do Spice Light, onde deve informar os dados para a integração.

   5. Determine as opções:
      
      

      Campo	Descrição
      Geral	Informe o endereço do site do seu estabelecimento. Informe o endereço da url do site do cardápio da sua empresa. (Opcional) Clique em Abrir Portal SpiceON.
      Formas de Pagamento da integração	Insira as formas de pagamento disponíveis no site para que os clientes efetuem o pagamento dos seus pedidos.
      Integração	Utilize as opções de integração. Enviar Grupos SpiceON Para definir os grupos de produtos que serão enviados, siga os passos: Clique em Enviar Grupos SpiceON. Selecione os grupos de produtos que serão enviados. Clique em Enviar ou pressione F9. Feche a tela Envio de Grupos. Enviar Produtos SpiceON Utilize esta opção para enviar, remover ou inativar produtos no SpiceON. Enviar Para enviar produtos para os SpiceON, siga os passos: Clique em Enviar Produtos SpiceON. Selecione os produtos que deseja enviar. (Opcional) Determine as opções da tela Envio de produtos. Preço padrão dos produtos Determine se o preço dos produtos enviado como padrão será o Praticado ou Sugerido. Por padrão, o preço praticado será enviado. Atualizar somente os PREÇOS dos produtos Selecione esta opção para que apenas os valores dos produtos sejam exportados para o SpiceON. Filtrar produtos por Informe o grupo pelo qual os produtos serão filtrados. Situação do Produtos Para definir o status do produto, siga os passos: Selecione o produto cujo status deseja alterar. Atenção! Produtos sem preço informado não serão exibidos. Informe o status desejado. Desta forma, poderá enviar para SpiceON informações sobre a indisponibilidade de um item, se foi removido, habilitar ou desabilitar a integração do produto. Para fazer esta definição, basta mover o cursor para posição de sua escolha: Habilitada Desabilitada. Clique em Enviar ou pressione F9. Clique em Sim para confirmar o envio. Feche a tela Envio de produtos. Remover Para remover produtos para os SpiceON, siga os passos: Clique em Enviar Produtos SpiceON. Selecione na tela Envio de produtos os itens que deseja remover. Clique em Remover do SpiceON ou pressione F9. Clique em Sim para confirmar a remoção. Feche a tela Envio de produtos. Inativar Para inativar produtos para os SpiceON, siga os passos: Clique em Enviar Produtos SpiceON. Selecione na tela Envio de produtos os itens que deseja remover. Clique em Inativar no SpiceON ou pressione F7. Clique em Sim para confirmar. Feche a tela Envio de produtos. Enviar Destaques / Promoção Utilize esta opção para enviar produtos integrados com SpiceON como destaque ou promoção. Clique em Enviar Destaques / Promoção. Adicionar Produtos Clique em Adicionar Produtos. Selecione os produtos que serão destaques ou estarão em promoção no SpiceON. Clique em Gravar ou pressione F9. Informe o período de destaque. Informe a descrição. Buscar Destaque Informe o período de destaque dos produtos. Clique em Buscar Destaque. Clique em Enviar ou pressione F9. Auditoria SpiceON Clique em Auditoria SpiceON. Informe o período dos registros da integração SpiceON que deseja consultar. Clique em Filtrar. Feche a auditoria. Testar Conexão Clique em Testar Conexão para verificar a conexão com o site SpiceON.
      Abrir e Fechar Loja	Utilize esta opção para definir o status de abertura da loja. Para definir os status, basta mover o cursor para posição de sua escolha: Aberta Fechada.
      Definir Alerta Sonoro	Utilize esta opção para definir o alerta sonoro que será emitido sempre que um novo pedido chegar. O alerta sonoro padrão já estará definido, basta clicar em Testar alerta para ouvi-lo. Para alterar o alerta, siga os passos: Selecione a opção Executar alerta sonoro na chegada de novos pedidos. Clique em Alterar alerta sonoro. Selecione o arquivo. Clique em Abrir.

      Ao iniciar o Spice Light, uma rotina de comunicação com o site do Spice ON configurado será iniciada. Desta forma, o aplicativo efetuará consultas no site de vendas de 30 em 30 segundos para verificar se existem pedidos disponíveis.

   
   

5. Clique em Confirmar ou pressione F9.
6. Clique em OK para que o Spice Light seja fechado e as configurações sejam aplicadas na próxima abertura do sistema.