Essa rejeição ocorre quando a nota fiscal possui um produto cadastrado com a origem importado e está com destaque de ICMS superior a 4% para a operação interestadual, ou se encaixe nos critérios abaixo:

• Se o CFOP da operação de saída para outra UF iniciar com o número 6; 

• Se a Origem da mercadoria estiver igual a 1, 2, 3 ou 8;

• Se o CST de ICMS estiver igual a 00, 10, 20, 70 ou 90; 

• Se o valor da alíquota de ICMS estiver maior que 4%.

Como Resolver

1. Abra a NFe rejeitada. Na grid verifique qual o item que está com a alíquota incorreta. 
2. Selecione o item e clique em  para remover o item do documento. Em seguida, clique em  para adicioná-lo novamente. 
3. Será aberta a tela de inclusão do Item no Movimento. Localize o produto e clique para editar seu cadastro.
4. Na aba Dados Fiscais, edite o cálculo de ICMS.
5. Localize a linha do cálculo de ICMS que está sendo utilizada na movimentação. (Pelo CFOP e UF's)
6. Edite o Cálculo de ICMS por UF de 18% para 4%. 
7. Grave a edição do produto e veja que a alíquota de ICMS foi alterada para 4%. 
8. Grave a edição do documento e clique em Gerar NFe.