Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download

Essa rejeição ocorre quando o CPF do cliente da nota é informado no campo 'Acesso ao XML'. Para resolver o problema, basta remover a informação deste campo.

Como Resolver

1. No movimento de estoque, clique em .
2. Na Aba, remova o CPF do cliente da nota
3. Em seguida, acesse a aba Clientes e clique em.
4. Entre no cadastro do cliente, clique na aba.
5. Verifique se existe algum CPF informado. Caso tenha, exclua o mesmo.
6. Clique em Gravar
7. Gere a Nfe novamente.
8. Clique em 'Sim' para gerar a NF-e novamente.

9. Na tela de dados adicionais da NF-e, clique em .
   

   Como cliente da nota, o mesmo já tem autorização para realizar o download do XML no site da Sefaz.
   Os campos acima, servem para autorizar outras pessoas a realizar o download do XML no site da Sefaz.