Imagine que você comprou um produto e precisa devolvê-lo. Ao emitir a Nota Fiscal de Devolução (NF-e de Devolução), o sistema da Sefaz (Secretaria da Fazenda) espera que o valor total dessa nota seja igual ou menor do que o valor da Nota Fiscal de origem da compra.

A rejeição "NF-e de devolução com valor total superior a NF-e devolvida" ocorre justamente quando a NF-e que você está emitindo para devolver o produto apresenta um valor total maior do que a nota fiscal que você recebeu originalmente na compra. É um alerta do sistema para garantir que não haja divergências financeiras ou fiscais na operação de devolução.

Por que essa rejeição ocorre:

Essa rejeição acontece principalmente quando a NF-e original não é devidamente referenciada na nota de devolução. Para que a Sefaz possa validar a devolução, é crucial que o link entre a nota de origem e a nota de devolução seja estabelecido corretamente.

Existem duas formas principais de realizar a devolução, garantindo que a nota fiscal original seja referenciada e evitando essa rejeição:

Módulo de Devolução (para iitens de uma única nota)

Se você precisa devolver apenas alguns itens ou a totalidade de uma nota de compra específica, utilize o módulo de devolução do sistema. Ele automatiza a referência da nota original.

1. No movimento de estoque, identifique a nota de compra que será devolvida.
2. Clique com o botão direito sobre ela e selecione a opção "Devolver Compra".
3. Escolha a opção "Devolver este documento parcialmente" (se for o caso de devolução de apenas alguns itens) ou prossiga se for a devolução total.
4. Confira todos os dados da nota: fornecedor, tipo de operação, modelo, espécie e série. O preenchimento do campo "prazo" é opcional.
5. Selecione os produtos que serão devolvidos na lista superior e clique na seta para baixo. Os produtos aparecerão na tela inferior, onde você poderá ajustar a quantidade a ser devolvida.
6. Na próxima tela, o sistema listará os itens com seus respectivos impostos. Faça a conferência e clique em "Gravar documento".
7. Uma tela de confirmação aparecerá perguntando se deseja gerar a NF-e. Clique em "Sim" e aguarde a autorização da nota.

Ao seguir este método, a nota original será automaticamente referenciada na NF-e de devolução, prevenindo a rejeição.

Devolução Manual (para múltiplas notas)

Caso você esteja criando a nota de devolução manualmente, informando todos os produtos e suas respectivas quantidades (possivelmente de várias notas de compra), é essencial referenciar as chaves de acesso manualmente no momento da geração.

Pré-requisito: Tenha em mãos todas as chaves de acesso das notas fiscais de origem.

1. Na tela de geração da NF-e, vá até a aba "Notas fiscais referenciadas".
2. Selecione a opção "NF-e" e depois clique no símbolo de "Mais" para adicionar uma referência.
3. Você terá duas opções para buscar as chaves de acesso:
   
   
   1. "Buscar na Base de Dados": Se as notas originais já estiverem importadas no seu sistema, selecione esta opção. Uma tela de busca será aberta para você localizar e selecionar as notas.
      
   2. "Informar Manualmente": Se você tiver as chaves de acesso em mãos, mas as notas não estão importadas no sistema, selecione esta opção. Uma nova tela permitirá que você digite a chave de acesso da nota original.