Essa rejeição ocorre quando o CFOP é dentro do estado mas o cliente informado é de Fora do estado ou Cliente dentro do estado e o a Operação/CFOP é de fora.

Como resolver? 

1. Se a operação estiver errada, será necessário criar a nota novamente com a operação correta.
2. Caso a operação esteja correta porém só o CFOP do Item esteja errado , clique em editar o item e no campo > 
3. Após isso é só enviar a Nota novamente.