Essa rejeição ocorre quando a Nota é de Venda e foi informado o meio de pagamento como "Sem pagamento" ou então a Nota é de Remessa/Devolução e foi informado o meio de pagamento "Dinheiro,Cartão, boleto..."

Como Resolver?

Quando a Nota é de Devolução/remessa, ou algum tipo em que não tenha pagamento, é preciso informar a opção "Sem pagamento"

Quando for Venda, pode ser preenchido qualquer dos meios, menos "Sem pagamento".

Onde ajustar?

1- Selecione a Nota rejeitada e clique em Gerar NFe.

2- Na parte  →  

3- Precisa ser informado de acordo com o tipo da nota. Após ajustar, é só clicar em .