Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e no Total da Nota Fiscal o valor informado for diferente do somatório dos campos que fazem parte do Total da NF-e, será retornado a rejeição 610.
Para entender melhor: Quando o total da nota (campo vNF) for passado um valor com diferença de R$ 0,50 para mais ou para menos do somatório dos campos (vProd - vDesc + vST + vFCPST + vFrete + vSeg + vOutro + vII + vIPI + vIPIDevol), a Sefaz irá rejeitar a nota após fazer a validação destes valores.
Por que ocorre?
Essa rejeição pode ocorrer por alguns motivos:
- Quando for nota de Devolução e os itens não tiverem calculando os impostos de acordo com a nota de origem. Ou seja, com valores divergentes.
- Quando o total dos itens for diferente do total da NF-e.
- Quando o valor total da NF-e for um e no XML da nota a tag vPag estiver com valor diferente.
- Quando for preenchido os impostos manualmente e for preenchido com valores errados.
Como resolver:
Conferir se a operação da nota está configurada para destacar os impostos certos:
Acesse: Aba
→ 
→ 
, para conferir.Caso seja uma NF-e de devolução, conferir no site da Sefaz a nota de origem para ter os valores corretos.
Acesse: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx → clique em Consultar NF-e completa → Digite a chave de acesso e na aba de produtos poderá verificar os valores;
Ao Gerar a NF-e, no campo Valor do pagamento precisa ser igual ao total da NF-e.
Não remova esse quadro
Autor do artigo: Taisa
