Motivo

Essa rejeição pode ocorrer por 2 motivos:

1. No cadastro do cliente da nota está marcada a opção Não contribuinte quando não deveria.
2. O cliente é Não contribuinte, portanto o CSOSN utilizado no documento está errado.

Verifique se o seu cliente é não contribuinte ou contribuinte de ICMS.
Para verificar essa informação, acesse o site do Portal da Nota Fiscal Eletrônica - SVRS . Confira se o cadastro terá ou não a Inscrição Estadual.

O CLIENTE É CONTRIBUINTE

1. No Shop, clique na aba Clientes e em Cadastro de clientes.
2. Localize o cadastro do cliente da NF-e rejeitada.
3. Clique em Editar.

4. Desmarque a opção ''Não contribuinte''→ 

5. Informe a inscrição estadual do cliente no campo ''Inscrição Estadual''.

6. Clique em Gravar.

7. Feito isso, pode gerar a NF-e novamente. 

O CLIENTE É NÃO CONTRIBUINTE

Caso o cliente do documento seja de fato "Não Contribuinte", o problema está no CSOSN utilizado nos produtos. Para correção, edite o documento no movimento de estoque.

1. Abra a NF-e que foi rejeitada.
2. Dê um duplo clique no item da nota.

3. Acerte o campo CSOSN, utilizando um válido: 102,103,300,400 ou 500. 

4. Após a alteração, grave e gere a NF-e novamente.