Rejeição 215: Cliente/Fornecedor vinculado na nota sem informação de CPF/CNPJ

Motivo

Essa rejeição ocorre quando o cadastro do cliente/fornecedor vinculado na nota está sem informação de CPF/CNPJ.

Como Resolver

  1. Abra a nota rejeitada.
  2. Em Dados da pessoa, clique no ícone 
  3. Informe o CPF/CNPJ válido. (Para pessoa física o campo será CPF, para jurídica será CNPJ)
  4. Clique em Gravar.
  5. Grave a nota e envie a NFe novamente.