Veja como alterar produto vinculado errado na importação de Nota fiscal Eletrônica de Compra.

Passo a passo :

1. No Movimento de Estoque selecione a nota de compra que está com produto errado vinculado.
2. Exclua a nota do movimento de estoque, após seleciona-la clique em Excluir NFe.
3. Importe a nota novamente em Importar NFe.
4. Na tela de importação, no produto em questão, cliquei em Desvincular.

5. No mesmo item, clique em Vincular e selecione o produto correto.

6. Após terminar os vínculos, clique em Prosseguir e depois em Confirmar.
7. Clique em Gravar para salvar o documento.