Como configurar retenção de ISS em NFSe

O que é retenção de ISS

A retenção do ISS acontece quando o serviço é realizado em um local diferente do estabelecimento do prestador, conforme as exceções que são previstas na lei.  Quando isto ocorrer, o imposto é devido no local da prestação, e deverá ser recolhido pelo contratante do serviço, ao invés do prestador.

Como configurar 
Necessário realizar as configurações abaixo para que ocorra a retenção de ISS na nota:

  1. No Shop, clique na aba Empresa→ Cadastro→ Tributações(Necessário utilizar a visualização avançada).
  2. informe o tipo de regime de tributação do serviço e alíquota do ISS.



  3. No cadastro do serviço na aba de Dados fiscais informe a alíquota do serviço( O sistema irá utilizar a alíquota do cadastro da empresa somente se não tiver alíquota no cadastro do serviço):

  4. No cadastro do cliente marque o checkbox de Substituto tributário ISS, conforme imagem abaixo:
    image.png

    Com isso a Retenção do ISS nas suas notas de serviço serão calculadas.

    A alíquota de retenção do ISS é definida pelo município no qual o prestador de serviços está cadastrado, em caso de dúvidas consulte o seu contador.