Bloco K - Como gerar pelo Exportação SPED ICMS/IPI

Configurando o sistema para gerar o Bloco K:

  1. No sistema Shop, acesse a aba Contador  e acesse a opção 'SPED Fiscal'.

  2. Com o módulo SPED Fiscal aberto, digite 'ESTOU CIENTE' e clique em Avançar. 

    Nesse momento você precisará confirmar que está ciente de que o arquivo gerado não pode ser enviado diretamente para a SEFAZ sem a devida avaliação e complementação de informações por parte do Contador referente a Guias de ICMS, Livros de Apuração, entre outros.

  3. Na próxima tela, clique no botão Configurações.
  4. Na tela que será aberta selecione a aba 'Bloco H e Bloco K' .
  5. Localize o checkbox Gerar Bloco K e marque esta opção. Em seguida, clique em Gravar.
  6. Retornando a tela principal, no campo período da geração do arquivo informe a data e clique em Processar;
  7. Ao concluir, serão habilitadas as opções: Integrar com o Packup; Imprimir ocorrências; Enviar E-mail e Abrir diretório;

  8. O sistema apresentará a mensagem de que o arquivo foi gerado, poderá ser localizado no diretório informado anteriormente.

Bloco K para empresas enquadradas no regime Simples Nacional:

De acordo com a RFB, empresas enquadradas no Simples Nacional devem seguir a seguinte orientação: 

"Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco, em virtude da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional nº 94, de 29 de novembro de 2011, e alterações posteriores que lista os livros obrigatórios do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional." 

Fonte: RFB - Guia Prático EFD-ICMS/IPI – Versão 2.0.19


Ao final da geração, poderá verificar no arquivo em formato .txt que os registros são exibidos com os registros do Bloco K.

Atenção!

Esse arquivo deve ser validado e enviado a contabilidade antes de ser enviado para a SEFAZ.